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1、四川青藏高原农畜产品加工集中区可行性研究报告四川青藏高原农畜产品加工集中区可行性研究报告松潘县中盈农业产业化投资有限公司2014年5月99目录第一章总论11.1项目概况11.2项目的由来21.3投资单位简介31.4编制主要依据、范围及内容31.4.1报告编制主要依据31.4.2可行性研究的主要内容41.5项目主要技术经济指标51.6项目效益评价61.6.1项目经济效益评价61.6.2项目社会效益评价71.7研究结论8第二章项目提出的背景及必要性102.1项目提出的背景102.2项目建设的必要性122.2.1在藏区探索实施新型城镇化的必要122.2.2项目是实现阿坝州“十二五”新型工业跨越发展规
2、划，培育松潘经济新的增长点的需要132.2.3融入成渝经济区共同发展，建设富裕、民主、文明、和谐的社会主义新松潘的需要142.2.4抓住七大历史机遇，承接产业转移，实现持续发展，促进农牧民增收，维护藏区稳定，走向共同富裕的重要举措162.2.5提升城市形象、拓展城市空间、增强招商引资能力、创新发展环境的需要172.2.6学习苏州工业园区发展先进经验，实现TOD向GOD发展模式转变的需要192.2.7促进高原农副产品产业链进一步完善，促进地方经济发展，提高藏民收入，维护藏区稳定的需要20第三章市场分析213.1资源优势213.1.1畜牧业资源223.1.2中药材233.1.3高原无公害蔬菜243
3、.1.4菌类243.1.5旅游资源253.1.6其他资源263.2休闲食品市场分析273.2.1目标市场定位273.2.2市场需求量及发展趋势273.2.3市场供给情况293.2.4市场分析结论303.3中药材加工市场分析323.3.1中药在世界各地销售现状323.3.2中药材加工现状333.3.3中药材加工前景分析343.4羊胎素市场分析353.4.1发展现状353.4.2市场前景363.5高原特色酒水饮料市场分析373.5.1发展现状373.5.2市场前景393.6销售方式40第四章生产工艺流程、设备选型及原辅材料424.1生产工艺流程424.1.1牦牛肉干生产工艺流程424.1.2中药材
4、加工工艺流程434.1.3牦牛骨汤、牦牛骨粉加工工艺464.1.4生物提取工艺474.1.5菌类加工工艺484.2设备选型494.2.1选型依据494.2.2牦牛加工设备选型494.2.3中药材加工设备选型504.2.4牦牛骨汤、牦牛骨粉加工设备选型524.2.5菌类加工设备524.3原辅材料来源52第五章项目选址与建设条件分析555.1项目选址555.2项目所在地概况555.2.1地理位置概况555.2.2经济概况555.3建设条件分析575.3.1自然条件575.3.2区位环境条件585.3.3土地征用拆迁状况595.3.4政策条件595.3.5基础设施条件61第六章项目建设方案636.1
5、项目定位636.1.1项目建设的指导思想636.1.2园区发展目标636.1.3规划设计理念666.1.4规划设计原则676.2规划设计方案686.2.1总平面布置686.2.2市政基础设施规划706.2.3绿化72第七章环境保护747.1环境保护的重要意义747.2编制依据747.3设计采用环境保护标准747.4项目所在地环境概况747.5项目主要的污染源和污染物757.6环境保护措施方案757.7环境监测与环保机构79第八章防灾减灾、水土保持808.1防洪808.1.1防洪工程现状及存在问题808.1.2防洪标准808.1.3防洪工程规划808.2防震与防地质灾害818.2.1防震818.
6、2.2防地质灾害828.3消防838.4人防84第九章节能减排859.1低碳节能背景859.2用能标准及节能规范859.2.1用能标准859.2.2节能规范869.3项目能耗情况分析869.3.1项目用能种类869.3.2能源供应分析869.4节能措施879.4.1电器专业节能措施879.4.2给水、排水节能措施879.4.3树立全员节能减排意识88第十章劳动安全卫生方案8910.1施工安全8910.2供电、电气安全9210.3劳动保护与职工卫生保健9210.4施工消防设施93第十一章项目组织管理与实施进度9411.1项目管理9411.2组织机构与职能划分9411.3项目实施进度95第十二章项
7、目招投标9712.1招标依据9712.2招标原则9712.3招标范围9812.4招标程序9812.4.1招标程序9812.4.2资质要求9912.4.3投标9912.4.4开标、评标、中标10012.5招标费用10012.6招标信息发布101第十三章投资估算与资金筹措10213.1投资估算依据10213.2项目投资估算10313.2.1总投资估算10313.2.2流动资金估算10313.3项目资金筹措及使用计划10313.4资金使用和管理104第十四章财务评价10514.1财务估算与评价依据10514.2财务评价基础数据与参数假设10514.3收入预测10514.3.1各种产品产量及定价105
8、14.3.2收入预测10614.4成本费用估算10614.4.1生产成本10614.4.2折旧及摊销10714.4.3总成本费用10714.5营业税金及附加10714.6利润预测10714.7现金流预测10814.8盈利能力分析10814.9不确定性分析10814.9.1盈亏平衡分析10814.9.2敏感性分析10914.9.3偿债能力分析10914.10财务评价结论110第十五章国民经济评价和社会影响分析11115.1国民经济评价11115.2社会影响分析11115.3社会适应性分析11315.4社会风险及对策分析114第十六章工程风险分析11616.1工程建设主要风险因素11616.2风险
9、的回避和控制116第十七章结论与建议11817.1研究结论11817.2建议119附表120第一章总论1.1项目概况1、项目名称：四川青藏高原农畜产品加工集中区2、项目主管单位：阿坝州工业园区管委会、松潘县镇江关生态产业园区管理委员会3、项目业主：松潘县中盈农业产业化投资有限公司4、项目性质：新建5、建设地址：松潘县城东南部，213国道沿线，青云乡青云场镇东北，距离松潘县城5公里6、项目委托法人代表：杨英能7、建设内容及规模：项目总占地面积222.15亩，建筑面积140701.95平方米。项目区内建设有生产车间、包装车间、孵化中心、展示中心、生活配套建筑及其他配套设施。8、建设周期：27个月、
10、从2014年3月到2016年5月9、项目总投资：35200.00万元10、资金筹措：项目总投资35200.00万元，其中银行贷款25000.00万元，企业自有资金10200.00万元。11、项目产业定位（一）食品加工。以阿坝州各县的牦牛、藏香猪和藏系绵羊等为原料的高原特色有机食品加工。（二）药材加工。以虫草、贝母等名贵中药材为原料的中藏特色药材加工。（三）生物制药。以牦牛、藏香猪、藏系绵羊副产品等为原料，依托高新技术生产牦牛血清、胱氨酸等高附加值产品。（四）蔬菜及菌类加工。以松潘及周边所产特色蔬菜、菌类等为原料而加工的绿色有机产品。1.2项目的由来2013年10月24日在第十四届中国西部囯际博
11、览会上，松潘县人民政府与四川中盈实业集团签订了阿坝州松潘南区产业新城项目建设战略合作协议，四川中盈实业集团计划用3至5年时间，投资金额32亿元，以产业化与城镇化有机结合的全新概念，以科学发展观为指导，立足松潘资源优势，建设松潘县城南产业新城。松潘城南产业新城项目位于松潘县城到牟尼沟道路以南，进安乡和青云乡，占地3.2平方公里。依据松潘的产业特点和城南产业新城的区位优势，阿坝州和松潘县政府对城南产业新城的定位是打造成藏区城乡统筹、产城一体示范区，并将城南产业新城核心区规划为四大功能区，第一个功能区是农畜产品加工中心（即四川青藏高原农畜产品加工集中区），第二个功能区是商贸物流中心，第三个功能区是游
12、客集散中心，第四个功能区是生活配套中心。按照“产城一体、两化互动、三产联动”集约开发模式，实现有充足产业支撑的新型城镇化发展模式，力争打造成为“全国食品安全加工示范区”和“国家级新型城镇化示范项目”。松潘县城南产业新城项目分四期建设：第一期为四川青藏高原农畜产品加工集中区建设，规划建设加工企业22个，含标准厂房、包装展示区、冷链物流和冻干食品区、产业孵化中心、生物制药研发区、牦牛肉干生产区、菌类果蔬产品区、产业配套服务区、供水及污水处理设施、项目占地222.15亩，建筑面积为14.07万平方米，总投资3.52亿元第二期为四川青藏高原游客集散中心建设，拟规划休闲广场、商业街、游人中心休闲客栈、精
13、品会所、别墅、自驾游汽车营地、生态养生基地、山地运动游、藏羌民俗风情游、景观打造(青藏高原浓缩景观)、民族文化展示演绎基地、娱乐餐饮设施、供水及污水处理设施、集中供热等项目。第三期为四川青藏高原商贸物流区，依托成兰铁路松潘站、郞汶高速和213国道，拟规划建设大型仓储、综合批发市场、农畜产品交易市场、货物广场、物流基地、供水及污水处理设施等项目。第四期城为松潘城南产业配套服务区建设，拟规划建成容纳万人的新城区，项目包括古色古香民族风情街道，花园小区，幼儿园、学校、医疗康复、农贸市场、星级宾馆、饭店、商业场，供水及污水处理设施，集中供热等项目。本报告只涉及一期内容。1.3投资单位简介松潘县中盈农业
14、产业化投资有限公司成立于2013年11月22日，注册资本金3000万元（实到资本600万元），公司法定代表人杨英能。为加快推进“5.12”汶川特大地震后工业恢复重建，充分利用松潘农畜资源优势和交通优势发展县域经济，把松潘县镇江关生态产业园区建设成为青藏高原农畜产品加工基地，打造为阿坝州工业园区建设的亮点，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业转化组织，实施好四川青藏高原农畜产品加工园区建设（一期工程）特成立松潘县中盈农业产业化投资有限公司。公司主要经营范围包括园区项目投资、农业设施管理、中药材种植、农副产品销售、现代农业观光旅游、种植业技术咨询服务（以上项目不含前置许可，国家禁止经营的不得经营，涉及后置许可的凭许可证或批准文件开展经营活动）1.4编制主要依据、范围及内容1.4.1报告编制主要依据1.中华人民共和国城乡规划法；2.中华人民共和国环境影响评价法；3.国务院关于国家农业综合开发产业化经营项目申报的通知；4.国家发展改革委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定（发改投资20061325号）；5.
