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1、*有限公司 环境管理体系程序文件文件名称环境文件控制程序文件编码EMS445-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1. 目的和适用范围本程序规定了公司环境管理体系文件的控制，以保证相关部门及岗位能及时得到有关文件的现行版本，确保环境体系文件的适宜性、有效性。适用于*有限公司对环境管理体系文件的控制。2. 职责2.1*部负责环境管理手册和程序文件的归口管理。2.2各相关部门负责作业性文件的归口管理。3. 工作程序3.1环境管理手册的管理 环境管理手册的编制、审批、发放、评审修订等按环境管理手册第一章
2、：“环境管理体系手册管理”的规定执行。3.2程序文件的管理3.2.1程序文件的编制和审批：3.2.1.1程序文件编制由环境管理者代表组织*部门及相关部门编写。3.2.1.2程序文件编写完成后，经相关部门负责人审核后，由管理者代表批准发布执行。3.2.1.3程序文件属于企业的管理标准，标准编号按企业文件分类编码规则文件执行。3.2.2程序文件的发放3.2.2.1程序文件发放时对文件进行排序编号并加盖红色“受控文件”章和分发部门代码章，并不得再复印。3.2.2.2程序文件由*部进行归口管理，发放时要填写“文件发放、回收记录单”。3.2.2.3程序文件发至环境管理体系运行涉及单位，仅受控版本的持有者
3、可得到最新版本。3.2.3保存各接收部门必须指定专人保管受控文件，文件应当妥善保管，不得复制、损坏、外传、遗失。3.2.4文件的更改3.2.4.1文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”（见附件4）说明更改原因，交*部。3.2.4.2 *部负责对文件进行每年一次的评审，将文件修改意见进行分类整理。文件更改的审核、批准权与文件制定相同。3.2.4.3 *部依据文件“文件发放、回收记录单”的名单发放修改后的文件，收回需更改的章、页。3.2.4.4 各部门管理文件的指定人员，负责更改的换页，注明更改标记和更改生效时间。3.2.5程序文件换版文件经过多次更改或文
4、件需进行大幅度修改时要进行换版，只有受控文件持有者能得到最新版本。3.2.6程序文件回收和处置3.2.6.1 文件更改后，新修订的文本已生效使用，则原文件自新文件生效之日起废止。3.2.6.2 已废止或撤消的文件，必须停止使用并及时回收。3.2.6.3 *部负责文件的回收工作，文件收回时交接双方必须在“文件发放、回收记录单”上签字。3.2.7程序文件的销毁3.2.7.1除*部归档保存一份加盖了“报废”章的原稿外，回收的旧文件必须全部销毁。3.2.7.2文件在编订或修订过程中的草稿及复制件、打印过程中的草稿在文件定稿后必须全部销毁。3.2.7.3所有需要销毁的文件，统一由*部收集、清点，填写“文
5、件销毁申请单”，经管理者代表批准签字后，由*部负责销毁。3.3 指导性文件的管理指导性文件的编制、批准、发放修订按企业标准：文件分类编码规则、文件管理规程等规定执行。4. 相关文件及附件：WJ-SMP-TY-00-001文件管理规程WJ-SMP-TY-00-002文件分类编码规则WJ-SOR-TY-00-002 文件发放、回收记录单附件1 文件更改申请单附件2 文件销毁申请单附件3 作业指导书清单附件1文件更改申请单EMS445-01R01更改申请人申请部门NO：申请日期更改性质临时（）永久（）修订（）撤消（）文件名称编码：附件名称共 页更改理由拟更改内容文件原审查部门意见*部意见本次为文件的
6、第（ ）次更改，本次对（ ）处进行了更改，更改标志为：原稿处理记录 档案管理员：批准部门意见更改人签收附件2文件销毁申请单EMS445-01R02文件名称NO：申请人申请部门申请日期销毁理由拟销毁文件清单*部审查意见管理者代表意见销毁时间：地点：销毁方式： 销毁人：销毁监督情况： 监督人：附件3 指导性作业文件清单序号文件名称文件编号1文件管理规程WJ-SMP-TY-00-0012文件分类编码规则WJ-SMP-TY-00-0023组织机构设置管理规程RY-SMP-TY-00-0014人员培训管理规程RY-SMP-TY-00-0055设备事故管理规程SB-SMP-TY-00-0086设备使用与维
7、修保养规程SB-SMP-TY-00-0057锅炉水处理设备标准操作规程SB-SOP-SY-00-0078空压机标准操作规程CF-SOP-SY-00-0069动火管理规程CF-SMP-TY-00-01110锅炉与压力容器管理规程CF-SMP-TY-00-00911供电和用电管理规程CF-SMP-TY-00-00812工业气体管理规程CF-SMP-TY-00-00713消防安全管理规程CF-SMP-TY-00-00614危险品库管理规程WL-SMP-TY-00-01115物料采购管理规程WL-SMP-TY-00-00216仓库管理规程WL-SMP-TY-00-00317废弃物的处理程序WS-SOP-TY-00-00318废弃物管理规程WS-SMP-TY-00-00719计量设备器具管理规程SB-SMP-TY-00-00920真空泵标准操作规程SB-SOP-SY-00-023第 6 页 共 6 页
