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1、四平市烟草专卖局（公司）管理标准程序文件编制：王晓明 金 颖审核：杨树山批准：高晓青受控状态：2011年4月26日发布 2011年4月26日实施四平市烟草专卖局（公司）发布第 125 页 共 126 页目 录1.管理评审程序12.纠正和预防措施管理程序53.市场需求预测管理程序84.货源组织管理程序125.工商协同营销程序186.品牌培育管理程序217.客户关系管理程序258.卷烟仓储管理程序299.卷烟分拣管理程序3410.卷烟送货管理程序3911.不合格卷烟控制程序4512.市场监管控制程序4813.内部专卖管理监督程序5614.人事劳资管理程序6315.培训管理程序7516.财务管理程序
2、7917.信息系统管理程序8918.文件管理程序9419.记录管理程序10120.法律法规工作程序10521.内部审核管理程序11022.督查考评管理程序11523.纪检监察程序122SPYCCX01-2009四平市烟草专卖局（公司）程序文件管理评审程序版 本/修改：A/1编制：王晓明 金 颖审核: 杨树山批准：高晓青2011年4月26日发布 2011年4月26日实施四平市烟草专卖局（公司）发布1.0 目的为使质量管理体系符合既定的方针与目标，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0 适用范围本程序适用于由市局（公司）质量管理体系的评审。3.0 职责3.1 市局（公司）局长（经理）
3、负责主持管理评审会议；负责审批管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责向局长（经理）报告质量管理体系运行情况和改进建议；负责审核管理评审计划和管理评审报告。3.3 督查考评中心负责策划、编制、下发管理评审计划；负责组织召开管理评审会议；负责编制管理评审报告；负责对评审后的纠正/预防措施进行跟踪和验证。3.4 各单位、部门负责准备、提供与本单位、部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正/预防措施。4.0 工作程序4.1 评审时机，一年一次，一般在年末或第二年年初，特殊情况可以追加评审，如：组织机构及管理体系发生重大变更、内外部环境发生重大变化。4.2 评审前10天
4、左右由督查考评中心编制管理评审计划，报管理者代表审核、局长（经理）审批后下发实施。评审计划包括：a.评审时间b.评审目的c.参评部门及人员d.评审方法e.评审内容f.评审资料准备和提交的责任人4.3 管理评审内容管理评审内容应包括以下方面：a.审核结果，包括内部和外部审核的结果。b.顾客反馈的信息，包括满意度测量结果及顾客投诉信息等。c.体系持续改进、预防和纠正措施的实施情况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控情况。d.卷烟营销、物流配送、专卖管理等的服务质量。e.上次管理评审中提出的改进措施的执行情况及有效性。f.可能影响质量体系的各种变化，包括法律
5、、法规的变化，新技术应用、行业动态等。g.质量体系运行状态，包括方针和目标的适宜性和有效性情况。4.4 评审前，督查考评中心根据评审内容的要求，组织各单位、部门收集与评审有关的资料，准备必要的文件，并向管理者代表汇报质量体系运行情况。4.5 各单位、部门负责人按照评审计划的要求，准备好有关资料在评审前两天交至督查考评中心。4.6 管理评审会议4.6.1 局长（经理）主持管理评审会议，各单位、部门负责人总结本单位、部门体系运行情况并提出建议，管理者代表汇报现阶段质量体系的运行情况。与会人员就现行管理体系运行的有效性、与内外部环境变化的适宜性、运行所需资源的充分性进行评审。4.6.2 局长（经理）
6、根据与会人员的报告和讨论，对所涉及的评审内容做出管理评审结论和决定。4.6.3 督查考评中心做好管理评审会议签到和会议记录。4.7 编写下发管理评审报告4.7.1 管理评审报告应包括以下有关方面的措施：a.管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b.与客户要求有关服务的改进。c.资源需求。4.7.2 评审会议结束后，由督查考评中心根据管理评审会议记录，编写管理评审报告，报管理者代表审核、局长（经理）批准后，发至各单位、部门，并监督执行。4.8 制定改进措施并实施:相关单位、部门根据管理评审报告中的要求，制定改进措施并组织实施。4.9 改进措施的验证:督查考评中
7、心根据纠正和预防措施管理程序的规定，对各单位、部门的改进措施实施效果进行跟踪验证。4.10 如果评审结果引起质量体系文件更改，按文件管理程序中的有关规定执行。5.0 相关文件5.1 纠正和预防措施管理程序5.2 内部审核管理程序5.3 文件管理程序5.4 记录管理程序6.0 相关记录6.1 管理评审计划6.2 会议记录6.3 签到表6.4 管理评审报告6.5 各单位、部门体系运行报告SPYCCX02-2009四平市烟草专卖局（公司）程序文件纠正和预防措施管理程序版 本/修改：A/1编制：王晓明 金 颖审核: 杨树山批准：高晓青2011年4月26日发布 2011年4月26日实施四平市烟草专卖局（
8、公司）发布1.0 目的通过收集各种不符合要求的信息，采取有效纠正/预防措施，消除（潜在）不符合的影响，实现质量体系持续改进。2.0 适用范围本程序适用于市局（公司）纠正/预防措施的制定、实施和验证。3.0 职责3.1 管理者代表负责监督改进措施的实施。3.2 督查考评中心负责纠正/预防措施的归口管理。3.3 相关单位、部门负责本区域的改进工作的管理。3.4 相关单位、部门负责涉及的纠正/预防措施的实施。4.0 工作程序4.1 识别不符合情况4.1.1 已存在的不符合信息来源：a统计数据分析结果、质量体系运行中的不符合。b管理评审中发现的不符合。c内部审核、外部审核发现的不符合。d顾客对服务质量
9、的抱怨、投诉。e其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况。4.1.2 潜在的不符合信息来源：a卷烟供货质量、市场需求、顾客满意度调查及其他数据的分析。b以往的内部审核实施情况、管理评审实施情况。c各项工作检查和考核过程结果等。4.1.3 相关单位、部门收集、分析以上信息，以识别（潜在的）不符合，对于问题严重、涉及面广、重复多次发生的信息填写纠正/预防措施表报督查考评中心。4.2 分析原因并确定责任部门4.2.1 由产生区域的负责人组织分析原因并确定责任部门，涉及多个部门的由督查考评中心组织，必要时，由管理者代表协调。责任部门应及时采取应急对策，防止问题扩大蔓延。4.3 纠正/预防措施制
10、定及实施责任部门负责根据确定的原因制定纠正/预防措施，填写纠正/预防措施实施表，必要时，由副局长（副经理）批准予以实施，并报督查考评中心备案。4.4 跟踪验证和效果评价制定措施的部门实施完成后，实施部门通知督查考评中心对纠正/预防措施进行验证评价。4.5 纠正/预防措施实施控制及记录4.5.1 在纠正/预防措施的实施过程中，必要时，管理者代表协调纠正/预防措施所涉及的单位、部门之间的关系。4.5.2 对于在规定期限内未制定并实施纠正/预防措施的单位、部门，督查考评中心组织相关责任单位、部门进行原因分析，再次限期完成，必要时报告管理者代表。4.5.3 由纠正/预防措施引起的对体系文件的任何更改，
11、按文件控制程序执行。4.5.4 督查考评中心将纠正/预防措施的相关记录进行保存，并作为管理评审的输入之一。5.0 相关文件5.1 管理评审程序5.2 内部审核管理程序5.3 文件管理程序5.4 记录管理程序5.5 目标分解流程5.6 督查考评管理程序6.0 相关记录6.1 纠正/预防措施实施表SPYCCX03-2009四平市烟草专卖局（公司）程序文件市场需求预测管理程序版 本/修改：A/1编制：李靖波 周小平审核: 杨树山批准：高晓青2011年4月26日发布 2011年4月26日实施四平市烟草专卖局（公司）发布半年度需求预测流程年度需求预测流程月度需求预测流程市场需求预测1.0 目的市场卷烟需
12、求预测是按客户订单组织货源工作的起点、前提和基础。企业通过开展卷烟需求预测工作，为货源组织、销售安排和结构调整提供可靠的市场信息。2.0 适用范围适用于市局（公司）卷烟市场需求预测的管理。3.0 职责3.1 营销管理中心客服部、订单部负责整理同期历史数据并组织卷烟市场消费调查，掌握市场总体情况。3.2 采购部与品牌部负责结合历史销售数据情况及当地经济社会发展态势，预测卷烟需求总量及结构，并编写年度、半年和月度需求预测计划。3.3 营销中心主任负责年度、半年与月度需求预测计划的审核。3.4 公司主管领导、副局长（副经理）负责决策。根据审批结果责成营销中心进行管理。4.0 工作程序4.1 年度需求
13、预测流程4.1.1 每年的10月份左右客户经理对消费者进行次年的卷烟市场消费调查，掌握市场总体情况。4.1.2 营销中心分析区域内市场近几年的销售需求及销售数据，总体把握需求变化的趋势。4.1.3 工业企业向客户服务部和工业客户服务部及品牌发展部提供卷烟品牌变化情况。4.1.4 客户服务部根据收集来的信息进行前期需求预测。4.1.5 工业客户服务部、品牌发展部对品牌销售情况进行预测。4.1.6 营销中心对客户服务部及工业客户服务部、品牌发展部的预测情况进行汇总。4.1.7 预测小组对营销中心上报的汇总预测结果进行审核。不通过则返回营销中心。4.1.8 省局经营管理部对年度需求预测进行审批。不通
14、过则返回预测小组。4.1.9 营销中心针对年度需求预测与工业企业进行衔接。4.2 半年度需求预测流程4.2.1 客户经理根据市场、品牌及客户变化进行市场调查研究，注：上半年预测为前一年的11月份，下半年为当年的5月份。4.2.2 客户服务部结合年度预测、品牌的市场表现、考虑季节因素影响、预测半卷烟需求。4.2.3 品牌发展部进行半年需求预测。4.2.4 营销中心对客户服务部及品牌发展部的半年需求预测进行汇总。4.2.5 预测小组对半年需求预测进行审核。不通过则返回营销中心。4.2.6 省局经营管理部对上报的半年需求预测进行审批。不通过则返回预测小组。4.2.7 营销中心根据审批后的需求预测与工业企业进行衔接。4.3 月度需求预测流程4.3.1
