《2019年大邑县发展和改革局.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年大邑县发展和改革局.doc（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019年大邑县发展和改革局部门预算目 录第一部分 大邑县发展和改革局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 大邑县发展和改革局2019年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表十一、绩效目标申报表第一部分 大邑县发展和改革局概况成都市大邑县发展和改革局2019年部门预算说明 一、基本职能及主要工作（一）基本职能 大
2、邑县发展和改革局是行政单位，主要负责（一）贯彻执行国家、省、市、县有关发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关发展和改革工作的规范性文件，拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及政策建议。（二）负责全县国民经济运行和社会发展态势的预测、预警和信息引导工作，分析宏观经济形势、组织开展全县经济和社会发展热点、难点问题的调查研究。受县政府委托向县人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划报告。（三）指导和协调相关产业、行业的发展战略和规划。拟订全县人口
3、发展战略规划及人口政策，牵头负责区域合作的统筹规划和组织协调。（四）负责全县固定资产投资的管理。（五）负责全县重点项目的管理。（六）负责全县招投标管理工作的指导和协调，负责监督和检查国家投资工程建设项目的招标投标活动。负责县政府特许经营权管理委员会办公室的日常工作。（七）负责全县价格管理。（八）归口管理县粮食局。（九）承办县政府公布的有关行政审批事项。（十）承办县委、县政府交办的其他事项。内设10个科室，增挂重大项目管理稽查办公室和县政府特许经营权协调小组办公室等4个牌子。下设1个一级预算单位，包括发改局派出机构物价检查所1个，下属事业单位大邑县经济信息中心1个。 （二）2019年重点工作（一
4、）强化运行管理，推动经济高质量发展。一是强化指标统筹和分析预判，确保完成全年目标任务，抓好明年经济工作谋划，提前作好统筹安排。二是强化运行监测，继续完善GDP、固定资产投资等主要经济指标定期会商机制，坚持“月通报、季评估”，继续对重要指标、重要时间节点实行“日通报”“周会商”制度，确保各项经济指标正常推进。三是做实增长支撑，围绕经济指标各支撑因素，联动产业部门和统计部门，对工业经济和服务业方面的薄弱环节和发展短板进行早谋划、早安排、早落实，扎实抓好企业上规入库工作，大力发掘和培育新的增长点，不断夯实增长动力，确保目标任务的全面完成。（二）加强产业研究，实施项目会战。一是继续围绕产业功能区组织经
5、济工作，加强对文化旅游、绿色工业等主导产业发展规律研究，加快完善“两图一表”，主动对标先进地区产业生态圈、新经济、产业园区建设经验，创新工作举措，推进全县9+1产业功能区加快建设。二是会同县经信、旅商、农林等部门，继续深化细化产业扶持政策，瞄准产业发展短板和关键环节精准发力，有效推动各类资金、技术、人才向产业园区聚集，不断夯实产业园区发展动力。三是继续实施项目会战，围绕产业园区功能定位和发展方向，加快谋划一批基础设施、公共服务配套和重大产业化项目，切实提高产业园区承载力。四是继续细化完善项目推进机制、项目促建议事协调机制和招商引资项目落地保障机制，围绕项目要素保障，深入研究解决项目推进问题的办
6、法，按照“两化一责任”要求，对每一个重大产业化项目制定一张推进计划表，细化时间节点，明确分管领导、牵头责任单位和责任人，确保各项工作有人抓、问题有人管、责任有人担，促进签约项目尽快落地、落地项目尽快开工，加快形成实物投资量。（三）加强重大问题研究，当好参谋助手。积极加强对高质量发展指标体系、高质量产业体系、高品质公共服务体系等方面重点课题的研究，提出合理化建议，力争形成一批制度成果。探索通过购买社会服务等方式，推进经济社会发展重大课题专业化研究工作，引进专业机构对全县经济社会发展中的重大问题、难点问题进行深入研究和分析，形成专业性的分析报告和调研课题成果，为县委、县政府决策提供智力支撑。 （四
7、）全面推进改革创新，培育经济发展动能。一是继续深化供给侧结构改革、全面创新改革、项目领域改革、社会信用体系建设等重点领域改革，切实增强发展动力。二是着力发展新经济培育新动能，依托华侨城、广州维腾、中广影视等项目，大力发展“人工智能+”“大数据+”“供应链+”等新经济产业。三是全面推进科技创新，继续支持企业建设企业技术中心、工程（技术）研究中心，提升科技成果产出；继续深化产业园区与工信部电子五所、电子科大等高校（科研院所）以及五矿集团、华侨城、城投集团、兴城集团等央企、省企、市企合作，促进创新要素与产业升级有效对接，推动形成发展共同体。四是加快推进人力资源协同，精准制定专项人才政策，大力引进和培
8、育各类高层次人才、急需紧缺人才；加快推进人才安居工程，强化住房、优质教育、医疗等综合保障，提供高品质生活环境，促进人才发展，以人才加速聚集推动产业协同发展。五是促进区域协调发展，深度融入成都平原经济区、成渝经济区、环成都经济区等区域协同发展，继续强化与攀枝花市米易县、阿坝州松潘县的区域合作交流，促进深化与泸州老窑集团、攀钢集团等企业的项目合作，带动提升相关产业发展水平和影响力。 二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大邑县发展和改革局预算包括：局本级预算。大邑县发展和改革局2019年部门预算编制是一级预算单位,包括发改局派出机构物价检查所1个，下属事业单位大邑县经济信息中心1个。第二部分 大邑
9、县发展和改革局2019年部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算956.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入591.77万元；支出包括：行政运行基本支出320.40万元、行政运行项目支出55万元、事业运行支出86.15万元、一般行政管理事务支出135万元、其他发展与改革事务支出175万元、社会保障和就业支出90.76万元、医疗卫生与计划生育支出26.36万元、住房保障支出68.10万元。二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大邑县发展和改革局部门2019年一般公共预算当年拨款591.77万元，比2
10、018年预算数582.88万元增加8.89万元，增加1.53 %，变动的主要原因是增加公共预算安排的项目支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况行政运行支出320.40万元占54.14%，事业运行支出86.15万元，占14.56 %；社会保障和就业（类）支出90.76万元，占15.34%；医疗卫生与计划生育支出26.36万元，占4.45%；住房保障支出68.10万元，占11.51 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为64.83万元，比2018年预算数63.62万元增加1.21万元，增长1.9 %，变动的主要原因是国家政策变化引
11、起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本养老保险缴费。2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为25.93万元，比2018年预算数25.57万元增加0.36万元，增长1.41 %，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工职业年金缴费。3、行政单位医疗（2101101）预算数为20.31万元，比2018年预算数19.10万元增加1.21万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工医疗保险缴费。4、事业单位医疗（2101102）预算数为6.05万元，比2018年预算数5.70万元增加0.
12、35万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。将医疗保险用于职工医疗保险缴费。5、行政运行（2130301）预算数为320.40万元，比2018年预算数317.43万元增加2.97万元，增加0.94%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于人员工资、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、福利费等。三、2019年一般公共预算基本支出情况说明大邑县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出591.77万元，其中：人员经费509.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费82.22万元
13、，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品和服务支出、其他交通费用。 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019年由县上统一安排，据实报销，我单位未安排此项预算支出。（二）公务接待费2019年预算安排11万元，与2018年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费大邑县发展和改革局实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，与2018年预算持平。2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2019年安排公务用车运行维护费7万元。用于2辆公务用车
14、燃油、维修、保险等方面支出。五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明大邑县发展和改革局政府性基金预算拨款收入2019年、2018年均为0万元。六、2019年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，大邑县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大邑县发展和改革局部门2019年收支总预算956.77元，比2018年预算数873.87万元增加82.9万元，增长9.49 %，变动的主要原因是增加了项目管理系统租用云端服务器和维护管理费和政府制定价格成本监审工作等项目支出。七、2019年收
15、入预算情况说明大邑县发展和改革局部门2019年收入预算956.77万元，其中：一般公共预算拨款收入591.77万元，占61.85 %。八、2019年支出预算情况说明2019年部门预算本年支出总计956.77万元，其中：基本支出预算591.77万元，占61.85%；部门项目支出预算365万元，占38.15 %。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费大邑县发展和改革局部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计82.22万元。（二）政府采购情况2019年大邑发展和改革局部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。（三）国有资产占有使用情况2019年，大邑县发展和改革局共有车辆2辆，其中，
