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1、第1页,工程管理部及项目部组织结构及流程设计报告,*年6月,（机密）,第2页,流程目录（二级目录：项目建设施工流程）,2.业务层面,2.1.项目前期策划流程,2.2.项目规划设计流程,2.3.项目建设施工流程,2.4.市场与销售流程,2.3.1.项目工程总体建设流程,2.3.3.项目工程监理招标流程,2.3.6.项目工程建设施工流程,2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程,2.3.8.项目工程建设实施流程,2.3.2.项目工程建设招标流程,2.3.4.项目工程合同编制审查流程,2.3.9.项目工程变更流程,2.3.10.项目工程资料整理归档流程,2.3.11.项目工程物业移交流程,2.3
2、.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程,第3页,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,物业公司,高层领导,开始,施工图,图纸会审,图纸会审,编制项目实施计划,签定施工合同,图纸会审意见汇总,投资计划,工期计划,工程施工详细计划,售楼处装修设计图,工程招标手续,监理招标手续,工程建设手续,售楼处装修具体要求及移交,工程建设资金流,施工详细计划,工程建设前期准备,临水电及测量手续,A,审批,审批,未通过,通过,未通过
3、,通过,审核备案,审核备案,2,13,14,15,16,21,19,18,17,20,22,23,第4页,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,设计交底,组织设计人员,施工单位进场,开工证,开工手续,建设资金,审查备案,A,变更图,施工现场服务,施工现场检查巡视,审批,未通过,通过,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38,37,36,35,34,现场抽查管理协调,39,第5页,流程名称：项目工程总体建设流程（续二
4、）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,各项验收,验收配合,验收配合,验收手续,物业楼装修,物业装修图,物业楼装修要求及移交,入住移交资料,业主入住移交,A,使用说明书等,入住配合,能源开通配合,54,40,41,42,43,44,45,46,入住资料配合,47,48,49,50,51,52,53,建筑物二次设计,审查确认,委托、配合、确认,55,小区配套施工委托,协调联系,协调监督,管网设计,配套费用,56,57,58,59,60,协调相关资源,入住配合,61,62,业主房
5、款支付完成,60-1,第7页,流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,A,时间,项目部,资金财务部,战略发展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,项目整体后评价,项目前期后评价,项目设计后评价,工程开发后评价,工程建设后评价,项目财务后评价,项目销售后评价,讨论总结,未通过,通过,83,81,82,84,85,86,87,88,整体物业移交,物业接管,监督协调,78,79,80,第8页,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,第9页,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：
6、2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第10页,流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,第11页,流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第12页,流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第13页,流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第14页,流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部,第15页,流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.
7、1流程拥有者：工程管理部及项目部,第16页,流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 （工程管理部、项目部）,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,前期拓展部,办理招标申请,17,第17页,流程
8、名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 （工程管理部、项目部）,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,29,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,18,19,20,21,27,28,公开招标,委托或内部招标,前期拓展部,办理承包商确认书、合同审查等,30,未通过,通过,第18页,流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,第19页,流程名称：项目工程建设招标流程说
9、明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,第20页,流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,招标工作组 工程管理部、项目部,前期拓展部,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,办理招标申请,17,
10、第21页,流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组 工程管理部、项目部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,30,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,18,19,20,21,27,28,委托或内部招标,公开招标,办理承包商确认书、合同审查等,前期拓展部,29,未通过,通过,第22页,流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,第23页,流程名称：项目工程监理
11、招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,第24页,流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,时间,项目部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略发展部部,资金财务部,开始,大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,参与招标文件的编制、招投标等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，提出具体要求,审批,未通过,通过,参与招投标或施工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,参与施工合同的编制,从财务审查施工
12、合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,第25页,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,第26页,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,第27页,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,时间,项目部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略发展部
13、部,资金财务部,开始,小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,审查招标文件的编制等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，或提出谈判要求,审批,未通过,通过,审查工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,审查编制的施工合同,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,
14、18,19,20,21,22,第28页,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,第29页,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部,第30页,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,开始,组织图纸会审和设计交底,组织评审,项目管理的授权分工与职责明确,项目施工实施细则,审批,修改,通过,通过,未通过,组织施工单位进场,组织工程各阶段验收及竣工验收,现场临建施工和施工准备,制定施工组织设计，组织分包单位进场,审批,通过,未通过,基础工程施工,主体结构施工,装饰、专
15、业安装施工,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,17,时间,规划技术部,高层领导,总分包施工单位,工程管理部,项目部,现场巡视检查,12,项目付款计划,工程款支付,月资金计划总体平衡,审批,15,13,14,16,申报月资金计划,批准的资金计划,拨付月资金,资金财务部,第31页,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,第32页,流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部,第33页,流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部,时间,规划技术部,高层领导,开始,施工单位,工程管理部,（二次）分项设计图纸会审设计交底,评审批准,项目部,按照总体（单
