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1、1风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表一自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注一 质量监督检查应具备的条件共分 3 次，其中首次检查土建工程质量；第 2次检查受电前及首批风机并网工程质量；第 3次检查整套启动试运行前工程质量。1 建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续2 施工组织总设计、主要危险源识别、风险控制对策、应急预案编制完成并已审批3 升压站五通一平已基本完成，升压站及风力发电机组（以下简称风机）基础的桩基或地基处理工程已按相关验收技术规范和标准施工4 施工图及施工图预算交付计划已确定；项目主体工程施工图纸的交付可满足连续施工的需要，且图纸已通过会
2、检5 勘察、设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备，按规定持证上岗的人员，均符合国家有关规定要求6 确认并发布“质量验收及评定项目划分表”7 升压站主构筑物、首批风机零米以下基础完成,并已验收签证8 施工技术文件，主要施工技术资料，主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整9 建设单位或工程项目质量监督站（以下简称质监站）负责组织的，对工程重点项目、关键部位的质量监督检查计划已拟定10 由建设单位或质监站组织已经进行了自检和预监检工作，并整改完毕，实施闭环2风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表二自 查 情 况序号
3、资 料 内 容 名 称合格 无备 注二 建设单位质量行为1 基本建设程序规定，满足开工条件的要求2 建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位2.1 建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态2.2 已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全2.3 工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文(以下简称“强条”)执行计
4、划和防止质量通病计划2.4 已确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需要的份数3 施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范4 施工组织总设计编制完成并已审批5 工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作6 无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条” ，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为7 按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度8 确认并发布“质量验收及评定项目划分表”9 质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上
5、岗，对工程重点项目和关键工序的质量监督计划已制定3风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表三自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注三 勘察设计单位质量行为1 承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效2 主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位3 按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整4 施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实5 设计单位无指定材料、设备生产
6、厂家或供应商的行为6工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范4风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表四-1自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注四 监理单位质量行为1 建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效2总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合建设工程监理规范(以下简称“监
7、理规范”)，并已书面报送建设单位3 根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行4已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理5 对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查6 已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐7 对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格审查，无违规行为8 对各类检测机构(含合同检测机构
8、)和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全9 对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规定，并满足施工的需要5风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表四-210 按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范6风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表五-1自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注四 监理单位质量行为11质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合
9、相关单位调查处理12 仪器、设备配置满足工程监理工作需要13 建筑方格网、风机基础控制桩、重要测量成果复测准确14 对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕7自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注五 施工单位质量行为1 施工承包合同规范、清晰，所承担的施工项目与本单位资质相符2 项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，并书面报送建设单位，如有变动，已经建设单位确认3 质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程3.1 项目部已编制项目管理实施规划 ，工程质量目标已细化分解，已制定质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；
10、质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环3.2 项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定3.3 计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器、仪表均经过检验并在有效期内，计量管理台帐齐全3.4 规范执行见证取样送检制度4 有经过批准的施工组织设计、施工作业指导书和“强条”执行计划，并贯彻执行4.1施工组织设计已编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划；施工组织设计能切实贯彻实施；施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，并经监理单位审查，建设单位确认；验评结论、统计方法
11、和签证手续正确、规范4.2 施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备；技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范4.3 “强条”执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证8风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表五-2自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注五 施工单位质量行为5 施工图会检记录、纪要齐全，签证规范，提出的问题管理闭环6 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环7 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作并符合档案管理要求8物资管理制度健全，并有效实施：经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全；原材料、成
12、品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，台账清晰、规范；主要材料跟踪管理台账完整、齐全、准确规范9 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求10 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实11 对预监检中，提出待整改问题已处理完毕9风电场首次及土建工程质量监督检查自查资料准备内容 表六自 查 情 况序号 资 料 内 容 名 称合格 无备 注六 检测单位质量行为1 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗2 各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效；已编制试验检验大纲并经审批3 机构设置合理，试验人员配备满足要求4 检测仪器、设备管理规范，符合计量管理规定；计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整且在检验有效期内5 检测依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告形成程序合理，数据及内容准确6 检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定
