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1、卓翼科技发展有限公司 保密文件第 1 页 共 6 页卓翼科技发展有限公司工 作 指 引文件名称：制程检验工作指引 文件版本：1.4文件编号：QCWI13更 改 记 录版本号更改部门更改人 更改内容 更改日期1.01.11.21.31.4品管部品管部品管部品管部品管部黄晓辉黄晓辉梅继忠周彩云周彩云首次发行增加巡检的频次和抽检不良发出品质异常联络单的时机明确首件记录填写及防静电垫要求增加抽样转移规则明确环境物质管理检验操作2004/01/012004/08/022005/01/042006/11/292007/02/06分 发 部 门品管部 生产部 工程部 采购部 PMC 部开发部 结构部 产品部
2、 测试部 商务部行政人事部会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 品管部 生产部 工程部 采购部 PMC 部 开发部 结构部 产品部 测试部 商务部 行政人事部拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 卓翼科技发展有限公司 保密文件第 2 页 共 6 页1 目的1.1 在关键过程设置质量控制点，对经过质量控制点的产品实施首件或抽检，以防止不良扩散，提高制程管控能力；1.2 及时发现生产过程中出现的品质隐患，防止不良的发生；1.3 监督工艺文件和改善措施的执行情况，保证工艺文件和改善措施得以有效实施。2 适用范围本工作指引适用于卓翼科技发展有限公司品管部 PQC 实施首件、抽检、巡
3、检的过程。3 职责3.1 生产部：3.1.1 负责维修 PQC 检验出的不良品；3.1.2 确认分析 PQC 发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与生产部相关的品质异常联络单 ；3.1.3 落实执行与生产部相关的改善措施；3.1.4 配合 PQC 的首件、抽检、巡检工作。3.2 工程部：3.2.1 确认分析 PQC 发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与工程部相关的品质异常联络单 ；3.2.2 落实执行与工程部相关的改善措施；3.2.3 协助生产部落实执行改善措施。3.3 品管部工程师、技术员：3.3.1 确认分析 ROHS 检测、PQC 发现的品质问题或品质隐患，提出相关改善
4、建议；3.3.2 召集生产部、工程部等相关人员分析解决品质问题；3.3.3 负责对品质异常联络单中回复与制程有关的措施进行跟进；3.4 品管部 PQC（表格记录填写时机详见附录）：3.4.1 对各站点及经过质量控制点的产品按照PQC 巡检规范 、 产线物料 PQC 核对规范中的相关要求进行巡检及首检，并填写巡检、首件记录表，巡检、首检中出现的异常问题按QC 品质异常处理进行操作；记录表内的各项内容按必需按要求填写完成，首件记录表需与生产共同签字确认首件正确性。3.4.2 按照SMT PQC 检验规范 、 ROHS PCBA 检验规范对 SMT 送检的产品进行检验，并填写PQC 检验报告单（SM
5、T） ；卓翼科技发展有限公司 保密文件第 3 页 共 6 页3.4.3 负责在检验 ROHS 产品时，根据半成品、成品 ROHS 检测工作指引抽样送测。4 名词解释 4.1 首件产品：每个班次的每个生产批生产出的第一件产品；4.2 生产过程：特指物料上线生产至成品送检 OQC 前，这个区间的生产、质量控制活动。5 工作内容5.1 品管部 PQC 的首件检验工作按照附录 APQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部 PQC 的巡检工作按照附录 BPQC 巡检流程图进行；5.3 品管部 PQC 的抽检工作按照附录 CPQC SMT 抽检流程图进行；5.4 品管部 PQC 发现异常时按照QC 品质异
6、常处理进行；5.5 品管部 PQC 的抽样转移规则：5.5.1 正常到加严：当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续 5 批或少于 5 批中有 2 批是不可接收的，则转移到加严检验。5.5.2 加严到正常：当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连 5 批已被认为是可接收的，应恢复到正常检验。5.5.3 正常到放宽：暂不启用。6 参考文件PQC 巡检规范产线物料 PQC 核对规范QC 品质异常处理半成品、成品 ROHS 检测SMT PQC 检验规范ROHS PCBA 检验规范7 附录附录 APQC 首件检验流程图附录 BPQC 巡检流程图附录 CPQC SMT 抽检流程图卓翼科技发展有限公司 保
7、密文件第 4 页 共 6 页附录 APQC 首件检验流程图执行部门 工作内容 备注生产部生产部生产部生产部生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部工程部品管部开始依据计划领料产品生产首件产品NO生产首件检查 根据“BOM、摆位图、ECN、信息传递表、检验规范、首件报表”等资料对首件的工艺和使用物料的正确性进行检查。相关部门回复的品质异常联络单需回复部门经理确认QE 对其他部门回复的改善措施给出跟踪方法，检验员进行跟踪验证，最后 QE 确认结果填写首件报表结束QE 确认PQC 首件检查是否合格是否合格检验员填写：品质异常联络单回复执行:品质异常联络单跟踪确认品质异常联络单措施落实效果QE
8、 召集相关人员对品质问题进行分析处理NONOYes是否合格YesYes卓翼科技发展有限公司 保密文件第 5 页 共 6 页附录 BPQC 巡检流程图执行部门/执行人 工作内容 备注品管部 PQC 检验员品管部 PQC 检验员品管部 PQC 组长品管部 PQC 组长品管部 PQC 检验员品管部 PQC 检验员品管部 PQC 检验员按照各站点巡检表的项目进行巡检重大质量问题指的是：对产品质量有直接影响的巡检问题，如：SOP、测试程序错误、物料与 BOM 要求不符、未执行 ECN 等重复发生问题指的是：同一站别出现同一巡检问题两次（含）以上的巡检问题开始对生产现场进行巡检结束是否有异常按照品质异常处
9、理工作指引进行操作是否重大质量问题是否重复发生问题填写巡检表填写品质异常联络单填写PQC 巡检问题点改善跟踪表YesNoNoNo YesYes卓翼科技发展有限公司 保密文件第 6 页 共 6 页附录 CPQC SMT 抽检流程图执行部门/执行人 工作内容 备注生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部、品管部、工程部等生产部品管部生产部PQC 检验员依据检验指导书或 BOM 单进行抽检不良现象的填写需清晰明了，尽量体现不良数值和标准数值是否返工需在PQC检验报告单（SMT） 中写明工程部工程师按生产需求在线指导生产的返工操作开始PQC 抽检结束是否有不良品按照品质异常处理工作指引进行操作按PQC 检验报告单（smt） 结果处理QE 召集相关负责人做临时分析处理并填写报告填写PQC 检验报告单（smt） NoNo生产附SMT 生产状况单送检QE 确认是否重复发生问题不良是否属实是否3的不良是否返工填写PQC 检验报告单（smt） 并做标识生产按要求返工YesYesYesNoNoNoYesYes填写品质异常联络单
