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1、天津晶岭微电子材料有限公司质量管理体系程序编号：SY/QI824-JZ-002(0)环境管控物质管理规定1目的为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。2适用范围适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理3定义环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。4职责4.1 管理代表：负责监督各部门执行本程序。4.2 文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；4.3 业务部：4.3.1 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门；4.3.2 负责环保产品出货后的跟踪管理
2、，包括客户投拆的接收、处理等；4.4 品管部：4.4.1 负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施；4.4.2 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验；5程序内容5.1 环保供方选择：依供应商管理程序5.2 环保供方评定：依供应商管理程序5.2.1 材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司环境有害物质管理标准规定相符。5.3 环保物料的供应： 依据供应商管理程序对合格供方的要求。5.4 供方管理5.4.1 采购要求环保供方递交环境有害物质符合证明书天津晶岭微电子材料有限公司质量管理体系程序编号： SY/QI8
3、24-JZ-002(0)环境管控物质管理规定5.4.2 采购与环保供方签订供应商原料安全承诺书,规定对环保供方的要求。5.5 制程管理5.5.1 进料5.5.1.1 对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。5.5.2 仓库管理5.5.2.1 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；5.5.2.2 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；5.5.3 发料5.5.3.1仓管员应注
4、意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。5.5.4 生产5.5.4.1 计划部开单时需在生产通知单注明产品的环保要求。5.5.4.2 生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用，应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。5.5.4.3 生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。5.5.4.4 环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性，如遇标签破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。5.5.4.5
5、环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离，包装好后，每批入库单须特别标注“环保”字样，经检验合格后方可入库出货。5.5.4.6 环保产品在生产过程中使用的辅料也应符合环保要求。5.5.5 品质控制天津晶岭微电子材料有限公司质量管理体系程序编号： SY/QI824-JZ-002(0)环境管控物质管理规定5.5.5.1 品管部应对各工序作业过程严加监控，避免发生异常现象，并要求所有记录需整理归档以待追朔，出现异常及时反馈并追踪处理结果。5.5.5.2 品质异常处理方式:依不合格品处理程序5.5.6 内部审核5.5.6.1 管理代表每年组织一次关于环境管控物质管理规定执行状况的内部审核，适时发现管理程序中存在的漏洞以便及时改进。5.5.6.2 审核包括：供应商审核和本公司内部审核。5.5.6.3 审核内容：采购管理、材料认证、进料管理、制造流程、成品管理及相关记录等。5.5.6.4 内部审核依內部审核程序6相关文件环境有害物质管理标准供应商管理程序环境有害物质符合证明书供应商原料安全承诺书
