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差旅费管理制度结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出 差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；、交通费是指：汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指：膳食及住宿。3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部 门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未 及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立 即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工 具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预 支差旅费。3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时 间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由 所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对 冲销预支数。三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：、业务洽谈，宿费上限元 / 月 2、主要负责人在施工所在地宿费元 / 月3、其他人员因工作需要宿费元 / 月4、主要负责人的生活费标准元 / 月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经 理核准，依票据据实报销。
