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1、ISO/TS16949:2002培训教材,背景:顾客推动的全球汽车行业质量管理体系标准,QS9000:1998美国三大汽车公司(通用Q1、福特TFE、克莱斯勒SQA)VDA6.1德国EAQF94法国AVQS94意大利1995年欧洲三国汽车工业质量体系认证机构达成了相互认可的协议。#国际汽车制造协会（OICA）内成立了一个国际汽车特别工作组（IATF），计划1998年推出AQS2000。#1997年欧美建立相互认可，三大汽车公司加盟IATF，并参加TC176委员会对ISO9000族标准的修订，同时邀请日本汽车制造协会（JAMA）参加#1999年3月推出ISO/TS16949：1999#2002年
2、3月推出ISO/TS16949：2002替代。,ISO/TS16949：2002的相关文件,1、IATF的ISO/TS16949：2002指南2、ISO/TS16949：2002检查表3、ISO/TS16949：2002顾客特殊要求4、ISO/TS16949：2002审核规则,APQP(产品质量先期策划和控制计划)FMEA（潜在失效模式及后果分析）包括DFMEAb)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的
3、结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程(见COPSPMP关系图)。,4质量管理体系,4.1总要求(续)针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外报过程，组织应确保对其实施控制。对此类外报过程的控制应在质量管理体系中加以识别。注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.1.1总要求补充确保对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。,COP、SP、MP的关系图,C1.顾客需求识别及评审过程,C2.产品设计及开发过程,C3.产品制造过程,C4.产品交付过程,C5.顾客反馈处理过程,人力资源管理过程,设施及设备管理过程,供应
4、商及采购管理过程,量具管理过程,监视及测量过程,持续改进管理过程,文件和记录控制过程,不合格品控制过程,纠正和预防管理过程,质量承诺/方针.目标,质量体系策划,管理职责,管理评审,COP,SP,顾客需求,顾客满意,MP,过程与要素对应表,COP1:顾客要求识别及评审过程,7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定组织应确定：a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)组织确定的任何附加要求。注1：交付后活动包括作为顾客合同或采购订单一部分所提供的任何售后产品服务。注2：此要求包括
5、再利用、对环境的影响以及根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别的特性（见7.3.2.3）。注3：条款c)的符合性包括所有适用的政府、安全和环境法规，适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃。,COP1：顾客要求识别及评审过程,7.2.1.1顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。7.2.2与产品有关要求的评审组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c)组织有能力满足规定的要
6、求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见4.2.4）。若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。,COP1：顾客要求识别及评审过程,若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。注：在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.2.2.1与产品有关的要求的评审补充对7.2.2中正式评审(见注)要求的放弃应得到顾客授权。7.2.2.2组织制造可行性组织应在合同评审过程中，对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。,
7、COP1：顾客要求识别及评审过程,7.2.3顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a)产品信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客反馈、包括顾客抱怨。7.2.3.1顾客沟通补充组织应有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据。,COP2：产品设计开发过程,7.1产品实现的策划组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致(见4.1)。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)产品所要求的
8、验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4)。策划的输出形式应适合于组织的运作方式。注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。注2：组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。,COP2：产品设计和开发过程,注：有些顾客将项目管理或产品质量先期策划作为一种产品实现的方法。产品质量先期策划包含着防错和持续改进的概念，与找出错误不同，而且是基于多方论证的方法。7.1.1产品实现的策划补充作为质量计划的一部分，产品实现的策划应包括顾客要求和对其技术规范的引
9、用。7.1.2接收准则组织应规定接收准则，要求时，由顾客批准。对于记数型数据抽样，接收水平应是零缺陷（见8.2.3.1）。7.1.3保密组织应确保顾客委托的正在开发的产品、项目和有关产品信息的保密。,COP2：产品设计和开发过程,7.1.4更改控制组织应有一个对影响产品实现的更改进行控制并作出反应的过程。任何更改的影响，包括由任何供方引起的更改，都应进行评估，且应规定验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致。更改在是实施前应予以确认。对有专有权的设计、对外形、配合、功能（包括性能和/或耐久性）的影响应与顾客共同进行评审，以便所有的影响都能得到适当的评价。当顾客要求时，还应满足附加的验证/标识要
10、求，如对新产品引入的那些要求。注1：任何影响顾客要求的产品实现的更改都要通知顾客，并征得顾客同意。注2：以上要求适用于产品和制造过程更改。,COP2：产品设计和开发过程,7.3设计和开发注：7.3的要求包括对产品和制造过程的设计和开发，且关注于防错，而不是找出错误。7.3.1设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新
11、。,COP2：产品设计和开发过程,7.3.1.1多方论证方法组织应采用多方论证方法进行产品实现的准备工作，包括：特殊特性的开发/最终确定和监视；潜在失效模式及后果分析（FMEAs）的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；控制计划的开发和评审。注：多方论证方法通常包括组织的设计、制造、工程、质量、生产和其他适当的人员。7.3.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（见4.2.4）。这些输入应包括：a)功能和性能要求；b)适用的法律、法规要求；c)适用时，以前类似设计提供的信息；d)设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且
12、不能自相矛盾。注：此要求中包括特殊特性（见7.2.1.1）,COP2:产品设计和开发过程,7.3.2.1产品设计输入组织应识别产品设计输入要求，形成文件并进行评审，包括：顾客的要求（合同评审）如特殊特性（见7.3.2.3)、标识、可追溯性和包装；信息的利用：组织应有一个过程，将从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目；产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标。7.3.2.2制造过程设计输入（产品实现过程）组织应识别制造过程设计输入要求，形成文件并进行评审，包括：产品设计输出数据；生产率、过程能力及
13、成本的目标；顾客要求（若存在）；以往的开发经验。注：制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题重要性和所存在风险的程度相适应。,COP2：产品设计和开发过程,7.3.2.3特殊特性组织应确定特殊特性(见7.3.3d)，并且在控制计划中包括所有的特殊特性；与顾客规定的定义和符号相符合；对过程控制文件，包括图样、FMEAs、控制计划及作业指导书，用顾客的特殊特性符号或组织的等效符号或说明来加以标识，以包括对特殊特性有影响的那些过程步骤。注：特殊特性可包括产品特性和过程参数。7.3.3设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应应在放行前得到批准。设计和开发输出
14、应：a)满足设计和开发输入的要求；b)给出采购、生产和服务提供的适当信息；c)包含或引用产品接收准则；d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。,COP2:产品设计和开发过程,7.3.3.1产品设计输出补充产品设计输出应以能够对照产品设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。产品设计输出应包括：设计FMEA，可靠性结果；产品特殊特性和规范；产品定义，包括图样或数学数据；产品设计评审结果；适用时，诊断指南。,COP2：产品设计和开发过程,7.3.3.2制造过程设计输出（产品实现过程）制造过程设计输出应以能够对照制造过程设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。制造过程设计输出应包括：规范和图样
15、；制造过程流程图/布局；制造过程FMEAs；控制计划（见7.5.1.1）；作业指导书；过程批准接收准则；有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；适当时，防错活动的结果；产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。,COP2：产品设计和开发过程,7.3.4设计和开发评审在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见7。3。1）对设计和开发进行系统的评审，以便：a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4)。注：这些评审通常与设计阶段相协调，包括制造过程的设计和开发。7
16、.3.4.1监视应对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析，并对汇总结果进行报告，作为管理评审的输入。注：这些测量包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面。,COP2：产品设计和开发过程,7.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排(见7.3.1)对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4)。7.3.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1)对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。注1：确认过程通常包括对类似产品外部报告的分析。注2：上述7.3.5和7.3.6的要求适用于产品和制造过程。7.3.6.1设计和开发确认补充应按顾客的要求（包括项目时间进度）进行设计和开发确认。7.3.6.2样件计划当顾客要求时,组织应制定样件计划和控制计划.只要可能,组织就应使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过程。应监视所有的性能试验活动，以便及时完
