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1、物资管理制度 编制人： 审核人： 编制单位： 2014年11月 第一章 总则第一条 为加强中铁六局广昆改建铁路成昆线广通至昆明段扩能改造工程铺架标段(以下简称项目部)的物资管理工作，实现物资管理的标准化、集约化、精细化，保证铁路工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，提高效益，根据中铁六局集团有限公司物资管理办法、局指挥部物资管理办法和铺架分公司物资管理办法相关规定制订本办法。 第二条 本办法适用于项目部所属各施工作业队生产所需各项物资的管理。第二章 机构职责与权限第三条 项目部设物资管理领导小组。项目经理任组长，书记、副经理、总工程师、总经济师任副组长，成员由物资部、工程部、安
2、质部、工经部、计财部各部门主管组成，项目部物资管理日常工作由物资设备部具体负责。 第四条 项目部物资管理职责：1.贯彻执行分公司的物资管理办法，结合工程实际制订项目部的物资管理实施细则。2. 负责工程物资成本管理，负责物资核算和物资消耗统计工作，向相关部门提供物资的有关核算数据。3.负责集采物资需用计划的提报和自采物资的采购供应结算工作。4.负责物资的催发、验收、储存、保管、发放等现场物资管理和物资所处区域的文明工地建设。5.负责周转材料和小型机具使用的计划提报及公司授权的租赁工作。6.接受上级物资部门的业务培训，并负责对项目劳务作业队物资人员进行业务指导与培训。7.负责收集、汇总、分析、填报
3、各种资料、报表。 第五条 架子队物资管理职责：1贯彻执行分公司、本单位和项目部的规章制度及物资管理的相关规定，结合工程实际制订架子队物资管理实施细则。2根据物资需用计划表结合库存情况编制当月物资申请计划并报送项目部。3负责物资的保管、发放、盘点、结算及安全管理。4负责工程物资核算和物资消耗统计工作，向架子队物资管理小组提供当月物资消耗数据。5负责周转材料和小型机具、料具工具的使用管理工作。6建立各项物资管理台账，负责物资内业资料整理和数据统计，及时准确填报公司和指挥部要求上报的各种资料、报表。 第六条 项目部物资采购供应的主要职责：1负责及时向指挥部物资部提报甲供物资需求计划、局级集中采购物资
4、需用总计划，向分公司机物部提报分公司级集中采购物资需用总计划；2负责根据施工进度向指挥部物资提报月度局级物资申请计划，向公司物资部提报月度公司级集中采购物资申请计划，向经管中心和机物部提报劳保用品和小型机具申请计划；3配合指挥部和公司物资部门进行工程项目物资市场调查和供方评定；4参与分公司机物部组织的与项目部相关项目的集采物资招标工作；5负责本项目部所到集中采购物资的验收和检验，并及时向采购部门报送检验信息；6负责集采物资的保管、发放、使用，对消耗数据定期进行分析，查找节超原因，制订改进措施，落实责任。 。第三章 物资计划管理第七条 物资计划编制与提报（一）物资需用计划1项目部工程部依据施工图
5、纸、实施性施工组织方案和规定的合理损耗系数提报各工号主要物资需用数量明细表，对各工号汇总后建立项目主要物资需用限（定）额数量总计划表，经项目总工签字批准后交物资设备部，作为物资采购供应的依据。2.用于招邀标采购的物资需用计划若施工图纸不能到位，项目部工程技术部门可依据设计初始文件编制工程项目工程总的或年度的主要物资需用量计划，经项目部总工审核签字后按上述程序提报。3.作业队工程技术部门依据施工图考虑合理损耗按核算单元提报本作业队物资需用计划，经作业队技术主管审批后，做为物资部门按核算单元进料、发料的依据。4.对于设计变更，技术人员应依据设计变更文件及时提报物资计划，并入核算单元。5用于抢险救灾
6、、处理突发事件的物资，项目人员可根据现场情况提出口头物资需用计划，事后技术部门依据供应数量提报书面物资需用计划，并经总工程师签字审批。6. 若存在物资超耗（超出核算单元的计划部分）现象，项目部要分析原因，明确责任，技术部门提报的超耗物资需用计划必须经项目部总工、项目经理、分公司总经理批准后，注明超耗，物资部门方可实施采供。（二）物资申请计划1.项目物资部门根据技术编制的核算单元的物资需用计划结合库存情况按采购权限分别编制甲供、局级集采、公司级集采、经管中心集采物资申请计划和非集采物资的采购计划，经项目经理审批后按下列流程报送。2甲供物资、局级集采物资申请计划由项目部物资部门每月15日前报局指物
7、资机械部，由指挥部物资机械部汇总后上报九景衢铁路江西公司物资部和集团公司物贸公司。各作业队物资人员于每月14日之前将下月所需甲供集采物资需用计划报项目部物资设备部，注明物资名称、规格型号、数量、到货地点、联系方式，并且签字齐全。3分公司集采物资申请计划由项目部物资部门按月度需用计划结合库存每月25日报送分公司工程部，工程部批准后分公司的机物部按照上报的物资申请计划，组织采购供应。4.劳保用品和小型机具的采购或租赁申请计划由项目部上报机物部和公司经管中心，由经管中心向机物部上报采购计划，组织采购，或调剂、租赁。（三）物资采购计划1项目部物资部门根据技术部门编制的总需用计划和各核算单元的物资需用量
8、计划，结合库存情况，编制非集采物资采购计划表。2用于抢险救灾和处理突发事件的物资可在事后依据技术部门补提物资需用计划编制物资采购计划。3项目部的物资采购计划由项目经理批准，作业队的采购计划由各自作业队长批准。第八条 计划编制要求1物资计划采用规定的统一格式，必须及时准确，明确材质要求、相应的技术标准和环境等要求。考虑产品生产加工周期、采购周期、运距时间等因素，签字、印鉴齐全有效，填写要规范，并需注明供货期、到站、卸车地点等事项，必要时应附相关技术图纸资料。2各类计划要分类编号存放归档，妥善保管，以便查询。第四章 物资采购供应管理第九条 供方管理1.物资供方按照集中采购范围分为局级供方、公司级供
9、方和项目部级供方，实行分级管理。供方随分公司物资集中采购范围的变化进行动态调整。2.物资供方包括生产厂家和销售商两类，各级物资管理部门应分开进行评审，分别建立物资合格供方名册。3.供方实行评审准入制度，分公司对供方进行终审。在使用分公司名册内合格供方时，项目部必须索要相关资质材料进行合格供方评价，不得未评价先使用。4.合格供方实行动态管理，使用单位负责对供方进行动态考核。若合格供方不能满足需要时，应按要求对供方进行评价准入，并向分公司机物部备案。5.经评审不合格的供方纳入供方黑名册。供方黑名册公布后，各单位必须严格执行，严禁与黑名册中的供方进行采购活动，正在与其发生采购活动的要加大对其所供物资
10、的试验检验力度和频率，合同履行完毕后禁止再与其发生采购活动。第十条 物资采购原则：各级物资部门，在实施采购时，要符合市场运作规则，体现公开、公平、公正、竞争择优，并坚持以下原则。1遵纪守法原则，即必须遵守国家地方有关政策和法令，熟悉并执行有关合同法、财经制度及工商行政管理部门的规定，坚持廉洁自律的原则。2坚持集中批量采购的原则，争取批量效益，降低采购成本。3严格执行计划的原则，杜绝无计划采购，禁止超计划采购。4坚持对供方进行先评价后采购的原则，坚持在合格供方名单中择优采购的原则。5坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则，提高供应保证能力。6坚持成本核算，择优选购原则。7坚持“谁采购，谁对
11、物资质量和价格负责”的原则。8坚持先调剂、后购置的原则，盘活库存积压物资。9各级物资部门要根据采购权限履行采购职能，不得越权采购,非物资人员不得实施采购。10被授权采购的物资采购机构不得二次授权。第十一条 物资采购的形式物资采购以“集采物资以战略采购、招（邀）标采购为主，竞争性谈判为辅；非集采物资以网络竞价采购为主，以询质比价为辅”的形式进行。凡具备下列条件之一的物资，必须进行招（邀）标或竞争性谈判采购：1单一品种物资采购金额5万元以上的。2同类多品种物资采购金额10万元以上的。第十二条 采购的实施及物资供应一、对于甲供物资和局集采物资由局指物资机械部按采购权限分别上报甲方和集团公司物资部门。
12、二、分公司集中采购的物资由项目部物资设备部上报分公司机械物资部，按公司要求组织供应。三、对于非集采物资的采购由项目部物资部门负责组织供应。非集采物资采购可按要求采用网络竞价采购、竞争性谈判和询质比价的方式。其中1万元以上的必须在分公司非集采物资专区进行网络竞价采购。第十三条 非集采物资网络竞价采购平台管理各作业队物资部门负责提报网络竞价采购的物资需求计划、现场验收、信息反馈等工作。第十四条 物资合同管理1.对于甲供物资和集采物资的合同，项目部均应留存合同复印件（或副本），做为到货验收的依据。2.项目部组织的非集采物资采购由项目部按合同管理要求签订合同。物资采购（租赁）合同应按分公司合同管理的要
13、求进行会签、评审。3物资采购部门应与发生业务关系的供应商签订合同的同时签订“物资采购(租赁)廉洁协议”。4各级物资部门应将采购(租赁)合同的原件交财务部门1份，经办人自留1份，以便查询。同时将已生效的合同，按照工程项目分类编号存放，妥善保管，并分别建立“物资合同台帐”，并及时对合同的履约情况进行记录。第十五条 物资供应与协调1甲供、局级集采物资的供应由局指挥部物资机械部协调好甲方、供方和项目部之间的关系，确保物资的供应。2. 分公司集采物资供应由分公司机物部协调集采物资各相关方的关系，组织催发料，保证按时到货。3.劳保用品和小型机具的供应。由分公司经管中心协调各相关方的关系，组织催发料，保证按
14、时到货。4 .非集采物资供应。由项目部物资部门负责组织供应。第五章 现场物资管理第十六条 物资到达现场的装卸、搬运1物资的装卸、搬运要文明作业，防止材料损坏。重型超大物资和设备作业时应有相应的保护措施。2搬运人员要认真执行操作规程，保护物资的标识和包装，防止造成遗撒、泄露、扬尘等环境污染，同时还要按规定使用劳动保护用品，防止有害的环境影响和事故的发生。第十七条 物资验收管理一、作业队要设专（兼）职物资验收人员，物资验收人员不得由采购人员兼任。对技术含量高的非通用物资，由物资部门组织技术、安质等部门和人员共同检验。物资部门应配备满足验证所需的计量设备、器具。二、物资验收原则：物资验收必须及时、准
15、确，不得超过物资的验收时效或合同规定的验收时间。三、甲供物资要严格做好到货检验工作，并及时通知监理到场参加开箱检查、验收。对甲供物资设备的品种、规格、型号、数量、检测报告、合格证书、外观质量等按供货合同共同检查验收，并做好验收记录，共同签字确认；局集采物资、自购物资应严格执行验标规范进行检测。以上三种物资验收要按规定的表格及时填写完整，对应表格见（附件)。四、物资验收分为数量验收和质量验收，数量验收时应与供方共同清点，以实际数量签认；一般物资可只进行外观质量验收，需复检的物资由技术质检部门及驻地监理工程师按检验、试验相关规定平行取样进行检验，以保证物资质量符合生产需要。物资部门将试验报告原件及相应技术证件复印件留存一份，剩余原件交与技术部门。五、作业队应采取适当方式，加强对大堆料的数量验收，有效防止亏方或数量短缺。六、验收结果的处理。1所有物资到场后必须及
