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1、在征求被审计人意见后，做出审计结论，经总经理批准后，下达审计报告频次：1次/年对有疑义的审计事项进行复审频次：1次/年将报告副本和决定通知被审人及有关部门执行频次：1次/年督促被审人及有关部门执行决定频次：1次/年职责四职责表述：参与对公司投资企业的审计监督工作时间百分比：10%工作任务参与对公司投资企业的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估频次：1次/年参与对公司投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估频次：2次/年参与对公司投资企业的经营管理、内部控制制度进行审计评价频次：1次/年职责五职责表述：负责对公司有关部门的采购过程进行比质、比价监督工作时间百分比：10%工作任务协
2、助监督采购部门建立和完善具体的采购管理责任制度频次：1次/年监督采购部门制定和填写比价采购单频次：2次/年监督采购部门选择供应单位的过程和情况频次：2次/年监督具备招标条件的采购的招标过程频次：2次/年监督采购人员采购中的比质比价工作，包括价格审核、有关单据抽查审核，质量检验程序审核等，对问题及时提出处理意见并经批准后监督执行频次：2次/年职责六职责表述：汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作情况工作时间百分比：10%工作任务在审计过程中，负责汇报审计工作进展情况频次：2次/年撰写审计工作报告频次：2次/年负责每半年撰写向公司董事会提交的有关公司业务经营情况的内部审计报告，并承担向人民银行报送
3、副本的工作频次：2次/年负责将所负责或参与的审计工作文件资料整理、归档频次：1次/年职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：依据审计批准书，对被审计单位会计凭证、账册、报表及其他有关资料的调阅权对被审计单位的经营活动进行评估、检查后，提出改进意见与建议的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系会计师事务所、审计厅任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业审计专业、财务专业、会计专业或其他相关专业培训经历财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训、某业务知识培训等经验3年以上工作经验，1年以上相关业务岗位工作经验知识通晓审计专业知识，掌握财务知识、某业务知识，具备企业管理知识、法律知识技能技巧熟练使用办公软件，具备良好的口头表达能力、写作能力和组织协调能力其它：使用工具设备一般办公设备，包括计算机，交通及通讯设备，档案柜等工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档审计通知书、审计报告、审计问题核实表、审计意见书、被审计单位意见书、审计问题结果、审计工作底稿备注：
