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1、医院内部资料备案编号：C-13 | 密级：一级医院精选案例主题：C-112 某医院二0一六年经济运营分析报告目录第一部分 经济运营总体情况2一、人员情况：2二、服务量情况：2三、政府投入情况：2四、业务收支情况：2五、医疗增加值情况：2六、职工福利水平情况2第二部分 经济运营主要绩效3一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化3二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。3（一）百元医疗收入的非人员成本下降3（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理4（三）医疗增加值明显提高5三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高5四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高6（一）诊疗服务量增长：6（二）社会绩效提高
2、7第三部分 存在问题和原因分析8一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高8（一）资产负债情况：8（二）主要原因分析9二、医疗设备利用率较低10三、经费自给率较低，影响医院积累10第四部分 主要建议12一、启动工作量与人力资源配比的评估机制12二、实现全面预算管理，加强成本核算12三、进一步完善绩效考核方案12医院经济运营分析报告第一部分 经济运营总体情况一、人员情况：截止201*年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员(含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。二、服务量情况：本年度完成门急诊工作
3、量1016864人次，比上年同期减少9271人次，减少0.90 %；收治住院病人（出院病人数）13916人次，比上年同期增加12人次，增加了0.09%；实际开放床位420张，出院者实际占用总床日数105952天；总诊疗人次（含计免）为1058047人次，比上年同期减少 8232人次，减少了0.77 %。三、政府投入情况：201*年医院财政补助投入56,394万元，同期比（35,902万元）增长57.08%。四、业务收支情况：201*年医院医疗收入105，054万元，同期比（90,490万元）增长16.09%。业务支出（即总支出）166,354万元，同期比（118,083万元）增长40.88%（
4、表一）。五、医疗增加值情况：201*年医院医疗增加值百分比为36.01，同期比（33.09%）增加2.92个百分点。（表一）。六、职工福利水平情况201*年医院年人均福利水平24万元，同期比（22万元）增长9%（表一）。表一 基本情况表项目2016年2015年同期比在岗人员3,6033,4285.1%门诊诊疗量497503 -1.18%出院人数45，71539，55615.57%政府投资(万元)56,39435,90257.08%医疗收入(万元) 105，05490，49016.09%业务支出(万元)166，354118，08340.88%医疗增加值百分比36.01%33.09%2.92个百分
5、点职工福利水平(万元)24229%第二部分 经济运营主要绩效一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化201*年医院医疗收入105，054万元，同比增长16.09%，在医疗收入中:非药品收入(挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)59，953万元, 占医疗收入57.07%，同比增加1.36个百分点，药品收入37，872万元，占医疗收入36.05%；同比下降1.54个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化(见表二)。表二 各医院收入结构情况表 单位：万元单位年度医疗收入其中药品收入非药品收入金额比重%金额比重%合计201*年90,49034,01437.59%56,47662.41%201*年10
6、5,05437,87236.05%67,18263.95%对比16.09%11.34%约-2个百分点18.96%约+2个百分点二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。（一）百元医疗收入的非人员成本下降201*年医院医疗收入105，054万元，医疗成本支出166，354万元，百元医疗收入成本158.4元，同比（139.9元）,增长0.35%,其中：百元医疗收入的非人员成本90.93元，同比（74.34元）和上升22.30%；在百元医疗收入成本略有增长的情况下，百元医疗收入的非人员成本下降4.33%，成本支出结构处良性调整(见表三）。表三 成本结构和百元医疗收入的非人员成本情况 单位：万元项目时
7、间医疗收入医疗成本支出其中百元医疗收入的非人员成本人员成本占比非人员成本占比合计2015年90,490118,08350,80843.03%67,27556.97%74.34 2016年105,054166,35470,83342.58%95,52157.42%90.93 对比16.09%40.88%39.41%41.99%22.30%内科2015年44,57556,82324,94243.89%31,88256.11%71.52 2016年49,95678,73030,52638.77%48,20561.23%96.49 对比12.07%38.55%22.39%51.20%34.91%外科2
8、015年19,24122,4539,18140.89%13,27359.11%68.98 2016年23,89534,04517,88452.53%16,16147.47%67.63 对比24.19%51.63%94.80%21.76%-1.96%妇科2015年12,00814,9026,27942.13%8,62457.87%71.822016年14,79223,2258,46736.45%14,75963.55%99.78 对比23.18%55.85%34.85%71.14%38.94%儿科2015年9,63914,7246,52544.31%8,19955.69%85.06 2016年1
9、1,03418,7527,67140.91%11,08159.09%100.42对比14.48%27.36%17.57%35.14%18.05%康复科2015年5,0289,1803,88242.29%5,29857.71%105.36 2016年5,37711,6016,28554.18%5,31645.82%98.86 对比6.94%26.37%61.90%0.34%-6.17%（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理201*年医院管理费用15,238万元，占业务支出的9.62%，同比下降了1.69个百分点。同时，百元医疗收入的管理费用从上年的15.78元下降到13.45元，下降了14.78%
10、，管理费用进一步压缩并趋向合理(各医院情况见表四）。表四 管理费用分析表 单位：万元时间在岗人数业务支出（万元）其中 管理费用人均管理费用（万元）百元医疗收入的管理费支出占业务支出比例合计201*年3,428118,08311,5069.74%3.36 12.72 201*年3,603166,35412,9577.79%3.60 12.33 对比5.10%40.88%12.60%7.14%-3.01%（三）医疗增加值明显提高2016年医院的平均医疗增加值百分比为36.01%，同比增加2.93个百分点(见表五)。表五 医疗增加值百分比情况表年度医疗增加值百分比2015年33.09%2016年36
11、.01%对比增长百分点2.93三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高2016年医院人均医疗收入29.16万元，同比增长10.47%。人均医疗成本支出48.12万元，同比增长35.76%。人均医疗收支比率为0.71，与上年度基本同一水平；人均福利水平21.91万元，同比增长12.5%(见表六、七）。表六 医院（科室）医疗收支情况表 单位：万元单位年度在岗人数收入支 出医疗收支比医疗收入人均医疗收入医疗成本支出人均支出合计2015年3,42890,49026.40121,50235.4574.48%2016年3,603105,05429.16173,36248.1260.60%对比5.10%1
12、6.09%10.47%42.68%35.76%内科2015年1,55344,57528.7058,69036.5875.95%2016年1,63049,95630.6580,63648.3161.95%对比4.93%12.07%6.81%37.39%32.04%外科2015年70319,24127.3823,00431.9583.64%2016年77623,89530.7736,06543.8566.25%对比10.50%24.19%12.39%56.78%37.22%妇科2015年46512,00825.8215,82232.0575.90%2016年46314,79231.9625,11550.1958.90%对比-0.48%23.18%23.77%58.74%56.60%儿科2015年4339,63922.2814,72434.0465.46%2016年45711,03424.1719,94541.0765.32%对比5.55%14.48%8.46%35.46%20.66%康复科2015年2745,02818.329,26333.4554.28%2016年2775,37719.4111,60141.8846.35%对比0.9
