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1、（企业管理手册）大庆油田实业公司管理手册大 庆 油 田 * 实 业 公 司 编码：Q/DQS SC01-2006 管 理 手 册Group manual发行版本：I2006-07-01发布 2006-07-15实施 *实业公司 发布管理手册编审组组 长： 副 组长： 组 员： 助 理：目 录发 布 令3企业简介40.手册说明51.适用范围72规范性引用文件73术语和定义74.管理体系125.管理职责146.资源管理317产品实现368 测量、分析和改进55发 布 令为了确保国家法律法规的要求得到贯彻、保障公司员工和财产的安全，目标顾客的需求得到有效识别和确认，更好地优化整合*实业公司及公司所属
2、各单位的有限资源，努力实现其价值最大化，确保公司持续、健康、快速的发展，依据ISO19001：2000质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，受*实业公司授权，公司于2006年1月开始筹划建立符合标准要求、适宜*实业公司实际情况、且能够有效运行的公司管理体系，并编制了管理手册。本手册是公司建立、实施并保持公司管理体系的纲领和行动准则，是公司内部资源优化整合和全面实现有限资源价值最大化的治理法规，是公司所属各单位建立管理手册的基本依据之一。本手册是公司管理手册的第一版，从即日起正式发布，并将于2006年 月 日开始
3、全面实施。望公司所属各单位严格遵照执行！ 公司总经理： 2006年 月 日企 业 简 介*实业公司成立于2005年6月，现有职工675人，所辖有4个分厂、2个分公司。主要生产经营范围包括液化石油气，化工产品（烷烃、溶剂油、石油醚、燃料油），防冻液，防腐保温材料，玻璃钢制品及防腐管线，聚乙烯缠绕管道，轻钢，彩板，散热器，净化器，金属制品，变压器生产、检修，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用品；建筑安装、装饰装修，草原改良、园林绿化工程，锅炉安装及维修、加热炉维修，印刷品，汽车修理；房屋出租；日用杂品销售，成品油零售。企业年产经营总值3.5亿元。 *人致力于企业长远发展，愿与您携手共进，全力打造
4、以石化产品为支撑，以预制施工、锅炉安装检修为有益补充，以新型工、民用节能型建材新产品为经济新格局的综合型企业，努力为社会创造更大的经济效益。联系方式：*市让胡路区东湖11区路东电话：04595757456 传真：04595757444EMAIL： 0.手册说明0.1管理目的为了有效建立、实施并保持公司管理体系，特对管理手册的编写、审核、批准、发布、换版、修订及日常管理做出规定。0.2管理职责0.2.1总经理领导编写，并批准、发布管理手册。0.2.2各副总经理负责编写和修改分管过程的管理手册文件。0.2.3管理者代表协助总经理进行管理手册编审。 0.2.4公司生产技术质量管理部和安全环保部是管理
5、手册的归口管理部门，负责组织相关人员对管理手册的适应性、有效性和充分性进行评价。0.2.5管理手册的持有者应正确使用和妥善保管手册。0.3管理内容和控制要求0.3.1公司设立以总经理为组长、管理者代表为副组长的管理手册编审组。0.3.2编写组按照0.2规定履行手册管理职责。0.3.3管理者代表协助总经理进行手册编写文件审核会签。0.3.4管理手册的编号与标识0.3.4.1管理手册编码按公司文件控制程序中规定进行。0.3.4.2管理手册分“受控”和“非受控”两种，内部使用的和特定目的对外提供的为受控版本，一般对外提供的是非受控版本。受控版本封面加盖“受控”印章，非受控版本不加盖印章。0.3.5管
6、理手册的发放0.3.5.1公司生产技术质量管理部负责确定管理手册发放范围及数量，由公司经理办公室给出分发号，填写发放登记表并负责分发。0.3.5.2对外提供的非受控版本管理手册需经管理者代表审核，总经理批准，公司经理办公室备案后才可提供，提供后不再控制。0.3.6管理手册的使用与保管0.3.6.1受控版本管理手册持有者需正确使用并妥善保管管理手册，防止丢失或损坏，不外借、不复印并确保手册清晰。0.3.6.2受控版本管理手册的持有者工作调动时，由人力资源部告之公司经理办公室，由公司经理办公室负责收回手册，或经管理者代表同意，公司经理办公室备案后，转发或变成非受控版本。0.3.7管理手册的更改0.
7、3.7.1总经理领导编写组根据公司管理评审报告，对手册进行修改，并批准、发布。0.3.7.2各副总经理负责分管过程手册文件的修改。0.3.7.3管理者代表协助总经理依据各过程管理者提出的修改意见，对管理手册的适宜性进行评审。0.3.7.4公司生产技术质量管理部和安全环保部负责管理手册更改的归口管理。0.3.7.5手册更改的实施与记录按公司文件控制程序中规定执行。0.3.7.6管理手册多次更改或更改内容较多时，应换版。0.4文件控制程序按公司文件控制程序中规定执行。1.适用范围1.1本管理手册适用范围本管理手册适用于*实业公司机关部室和公司所属各单位生产、销售、施工、安装、服务的全过程，及相关的
8、环境、职业健康安全管理活动。覆盖企业资质范围内的下列产品：溶剂油等化工产品的生产与销售，锅炉安装与维修改造工程，房屋建筑工程施工及装饰装修工程，草原改良及园林绿化工程，轻钢、彩板、散热器、变压器的生产及检修，建材制品，玻璃钢制品及其防腐管线，聚乙烯缠绕管道，防腐保温材料，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用品，印刷品等。1.2本管理手册删减由于公司的生产和服务提供过程的输出，均能由后续的监视或测量加以验证，因此，删减ISO9001：2000质量管理体系 要求中7.3条款。删减7.3条款，不能影响公司提供满足顾客和适用的法律法规的能力、责任，生产和服务提供的控制及产品的实现。2规范性引用文件2.
9、1 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求。2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求。2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。3术语和定义3.1质量管理术语3.1.1质量:一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求:明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3等级:对功能用途相同但质量不同的产品、过程或体系所作的分类或分级。3.1.4组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.1.5顾客:接受产品的
10、组织或个人。3.1.6顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感觉。3.1.7能力:组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。3.1.8供方:提供产品的组织或个人。3.1.9体系:相互关联或相互作用的一组要素。3.1.10管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.1.11质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.12质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.1.13质量目标:在质量方面所追求的目的。3.1.14最高管理者:在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.1.15质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.16质量策划:
11、质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资料以实现质量目标。3.1.17质量改进:质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.18持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。3.1.19工作环境:工作时所处一组条件。3.1.20基础设施:组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.1.21产品:过程的结果。3.1.22设计和开发:将要求转换为产品、过程或体系的规定特性或规范的一组过程。3.1.23合格:满足要求。3.1.24不合格:未满足要求。3.1.25预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.26纠正措施:为消除已发现的不合格或
12、其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.27放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。3.1.28文件:信息及其承载媒体。3.1.29质量管理手册:规定组织质量管理体系的文件。3.1.30质量计划:对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.1.31记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.1.32检验:通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.1.33试验:按照程序确定一个或多个特性。3.1.34确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.1.35评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有
13、效性所进行的活动。3.1.36审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2环境管理术语3.2.1持续改进：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。3.2.2环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.4环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。3.2.5环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环
14、境目的。3.2.6环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.2.7环境方针：由最高管理者组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.8环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.2.9相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.2.10内部审核：客观获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.2.11组织：具有自身职能和行政管理的公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论是否具有法人资格、公营或私营。3.2.12污染预防：为了降低有害环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.3职业健康安全管理术语3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.3.2持续改进：为改进职业健康安全总体绩效，根据健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。3.3.3危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏
