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1、目录1.38、并网、购电协议签订工作流程（NWPH-GA-3800）41.39.1事故报告及调查处理流程（NWPH-GA-3901）51.39.2生产设备一类障碍报告处理流程（NWPH-GA-3902）61.39.3安全管理制度编写与修订工作流程（NWPH-GA-3903）71.39.4.1年度消防工作方案审批流程（NWPH-GA-3904-1）81.39.4.2消防检查及整改工作流程（NWPH-GA-3904-2）91.39.5安全违章处罚流程（NWPH-GA-3905）101.39.6年度安全技术劳动保护措施计划流程（NWPH-GA-3906）111.39.7安全生产大检查流程（NWPH-
2、GA-3907）121.40.1厂家（承包商）资质确认流程（NWPH-GA-4001）131.40.2采购（承包）方式确定流程（NWPH-GA-4002）141.40.3招标文件（询价书）准备流程（NWPH-GA-4003）151.40.4集团控制招标工作流程（NWPH-GA-4004）161.40.5集团授权（公司控制）招标工作流程（NWPH-GA-4005）171.40.6询价工作流程（NWPH-GA-4006）181.40.7合同谈判工作流程（NWPH-GA-4007）191.40.8合同签定管理流程（NWPH-GA-4008）201.40.9采购（承包）工作流程集成（NWPH-GA-4
3、009）212.1.1管理及流程执行控制工作流程（NWPH-GA-0101）222.1.2月度安全生产检查工作流程（NWPH-GA-0102）232.1.3立项检修工作流程（NWPH-GA-0103）242.1.4临时用工审批流程（NWPH-GA-0104）252.1.5临时生产用工安全管理流程（NWPH-GA-0105）262.1.6生产人员年度技术考核流程（NWPH-GA-0106）272.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程（NWPH-GA-0107）282.1.8技术讨论与分析管理流程（NWPH-GA-0108）292.1.9安全技术措施方案审查流程（NWPH-GA-
4、0109）302.1.10技术监督流程（NWPH-GA-0110）312.1.11三级质量控制工作流程（NWPH-GA-0111）32322.1.12仪器、工具及设备检验流程（NWPH-GA-0112）332.1.13生产用品采购申请审批流程（NWPH-GA-0113）342.1.14部门内部费用报销流程（NWPH-GA-0114）352.1.15外委工程进度计划控制工作流程（NWPH-GA-0115）362.1.16外委修复加工流程（NWPH-GA-0116）372.1.17外委工程竣工验收流程（NWPH-GA-0117）382.1.18部门管理标准、技术标准临时修订工作流程（NWPH-GA
5、-0118）402.1.20企业技术标准定期编制、修订流程（NWPH-GA-0120）422.1.21部门事务调查流程（NWPH-GA-0121）432.1.22内部协调流程（NWPH-GA-0122）442.1.23技术总结/报告审查流程（NWPH-GA-0123）452.1.24安全奖励申报流程（NWPH-GA-0124）462.1.25设备技改流程（NWPH-GA-0125）472.1.26设备评级流程模块（NWPH-GA-0126）482.1.27备品备件计划流程（NWPH-GA-0127）492.1.28设备台账管理流程模块（NWPH-GA-0128）502.1.29设备年检预试流程
6、（NWPH-GA-0129）512.1.30土建消缺报批流程（NWPH-GA-0130）522.1.31安全（违章及两票）处罚流程（NWPH-GA-0131）532.1.32月度违章、两票合格率统计审批流程（NWPH-GA-0132）542.1.33年度反事故措施计划流程（NWPH-GA-0133）552.1.34部门安全生产大检查流程（NWPH-GA-0134）562.1.35安全统计报表工作流程（NWPH-GA-0135）572.1.36重大反事故演习预案编写、实施、总结流程（NWPH-GA-0136）582.1.37例行反事故演习实施流程（NWPH-GA-0137）592.1.38防汛工
7、作流程（NWPH-GA-0138）602.1.39安全管理制度执行情况检查工作流程（NWPH-GA-0139）612.1.40资料管理流程（NWPH-GA-0140）622.1.41输电、通信线路及施工变电站故障、事故处理流程（NWPH-GA-0141）631.38、并网、购电协议签订工作流程（NWPH-GA-3800）安生部营销负责人编写起草并网、购电协议（01）安生部负责人总经理主管生产领导、安生部负责人营销负责人与电网公司谈判（05）总经理、主管生产领导总经理、主管生产领导与电网公司签订协议（06）资料管理员（07）安全生产部、财务部档案管理员归档（08）1.39.1事故报告及调查处理流
8、程（NWPH-GA-3901）事故发生（01）安监室报四川水电公司安监室，公司领导向四川水电公司领导汇报（02）公司相关领导负责组织事故抢险救灾及善后（02）抄报地方政府有关部门（02）上报上级相关单位组成事故调查组进行调查(03)形成事故调查报告书（04）按事故调查报告处理（05）结束（06）1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程（NWPH-GA-3902）设备一类障碍发生（01）抄报公司安监室，抄送部门安全员（02）报安全生产部现场负责人、主管生产领导（02）成控中心及ON-CALL人员组织抢险（02）当值人员提交事件经过，负责处理人员提交处理经过及初步技术分析(03)安全生产部负责组织
9、事故调查安监室参加调查（03）调查取证（04）由安生部负责事故调查报告编制，安监室可单独提出意见和建议（05）主管生产领导审查报告（06）总经理审查报告（07）按事故调查报告处理（08）安监室、安生部分别口径报四川水电公司安监室、安生部（08）结 束（09）1.39.3安全管理制度编写与修订工作流程（NWPH-GA-3903）安监室负责人及相关部门负责人共同审查（02）主管领导审核（03）总经理审批（04）转公司发文流程（05）安监室会同相关部门安排相关人员共同起草、修订安全管理制度（01）1.39.4.1年度消防工作方案审批流程（NWPH-GA-3904-1）部门消防管理人员（安全员）制订年
10、度消防工作方案（01）防火委员会常设机构汇总编制公司消防工作方案（03）部门技术负责人审查（02）各部门技术负责人会审（04）防火委员会主任批准（05）公司内发文执行（06）1.39.4.2消防检查及整改工作流程（NWPH-GA-3904-2）部门消防管理人员（安全员）根据工作方案或防火委员会临时安排组织对本部门范围内消防工作进行检查并形成报告（01）部门负责人审查报告（02）相关单位人员进行整改（03）部门消防管理人员（安全员）组织检查、验收并重新整理报告形成（04）报送防火委员会（05）主管领导、安监室、部门技术负责人汇总存档（06）1.39.5安全违章处罚流程（NWPH-GA-3905）
11、安全管理人员检查有安全考核事件（01）安全管理人员根据相关规定提出考核意见（02）安监室组织调查并提出处罚意见（02）安监室主任审核（03）部门负责人公司安全生产委员会审批（03）安监人员开罚款单进行处罚（04）公司主管领导核定（04）安全管理人员开罚款进行处罚（05）安全管理人员公布处罚情况（06）安全员、安监室统计备案（07）1.39.6年度安全技术劳动保护措施计划流程（NWPH-GA-3906）各部门提出安全技术劳动保护措施计划（01）安监室安监人员汇总编制（02）安监室主任审查（03）相关部门负责人主管领导总经理审批（04）相关部门落实执行（05）安监室走上报材料流程上报四川水电公司备
12、案（05）1.39.7安全生产大检查流程（NWPH-GA-3907）安监室提出安全生产大检查安排计划要求（01）安生部安全员提出生产区域安全大检查提纲（02）监理安全工程师提出基建工程安全大检查提纲（02）安监室安监人员汇总编制安全大检查计划通知（03）安监室负责人审查（04）总经理签发（05）安监室或指定人员组织进行大检查（06）各组检查负责人提出检查情况报告及整改要求（内容由记录人提交）（07）安监室汇总编制大检查报告（08）相关部门负责人主管领导、总经理检查负责人审查（09）相关部门、单位组织整改（10）生产由安生部组织复查，基建由监理组织复查，办公生活区由经理组织复查，安全管理部分由安
13、监室组织复查（11）复查结果由安监室汇总发布（12）1.40.1厂家（承包商）资质确认流程（NWPH-GA-4001）项目部收集厂家（承包商）信息，并分类整理（02）安监室审查安全生产许可证（03）主管领导审批，确定需考察厂家(承包商)各单及考察组名单（04）抄报总经理公司登记的优质承包商（厂家）（02）考察组考察，并提交考察报告（05）项目部汇总整理（06）抄报总经理主管领导审批并推荐投标单位（07）总经理审批确定投标单位（08）报集团公司批准（09）抄报总经理及主管领导项目部整理参与投标单位清单（10）项目部提出承包（采购）工作计划(01)1.40.2采购（承包）方式确定流程（NWPH-G
14、A-4002）项目部提出采购（承包）计划（01）项目部建议招标方式（公开招标、邀请招标、询价）（02）总经理办公会神订招标方式（03）报集团公司审批确定招标方式(公开招标、邀请招标、询价)（04）询价采购（承包）（02）总经理及主管领导采购（承包）方式确定（05）1.40.3招标文件（询价书）准备流程（NWPH-GA-4003）项目部根据工程进度提出招标文件（询价书）要求(01)主管领导指定责任人编写（02）设计院编写(02)项目部组织公司内部审查（建设部合同项目经理审查商务部分）（03）项目部组织业主、设计、监理三方审查（建设部合同项目经理审查商务部分）（03）总经理及主管领导指定责任人修编
15、（04）设计院修编（04）主管领导审批（05）总经理设计院或指定责任人整理形成正式招标文件或询价书（06）1.40.4集团控制招标工作流程（NWPH-GA-4004）项目部按集团公司批准的方式、时间和投标单位发投标邀请函或发布公开招标信息（01）机电办发售标书并根据需要组织标前会和现场考察（02）报总经理、主管领导项目经理推荐评标专家组、工作组名单（03）主管领导审查评标专家组、工作组名单（04）总经理审批评标专家组、工作组名单（05）项目部指定人员发招标补充文件和回收投标过程文件（03）集团公司批准评标专家组与工作组名单，并确定领导小组名单，批准开标（06）工作组、专家组评标准备（含标前准备会
