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1、新建铁路哈尔滨至大连客运专线沈阳至哈尔滨段双城北站站房及雨棚工程 质量管理制度编制： 审核： 批准： 中铁建设集团有限公司哈大客专双城北站项目经理部2009年9月一、质量目标3二、质量方针3三、质量保证体系31、质量管理组织机构3四、质检人员配置、自检制度及自检体系61、质检人员配置62、自检制度及自检体系6五、质量责任制75.1 项目经理质量责任75.2 项目总工程师质量责任85.3 质量安全部（质量工程师）质量责任85.4 工程部（技术人员）质量责任95.5 材料采购管理人员质量责任95.6 试验人员质量责任105.7 测量人员质量责任105.8 资料员质量责任105.9 施工员质量责任1
2、05.10 工人质量责任11六、质量管理制度116.1 工程质量技术措施制度116.2 施工技术交底制度126.3 关键岗位培训及持证上岗制度136.4 测量双检复核制度146.5 施工质量挂牌制度146.6 施工质量检查制度156.7 作业指导书制度156.8 样板引路制度166.9 材料进场验收制度176.10工程质量自查签认制度176.11 成品保护制度196.12 质量文件记录管理制度196.13 工程质量验收、评定管理制度206.14 质量保修制度216.15 工程质量回访226.16工程质量事故处理及报告制度23七 质量监控24八 质量奖惩24双城北站质量管理制度一、质量目标确保全
3、部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率达到100%。二、质量方针确保过程控制，追求质量卓越；兑现合同承诺，回报顾客关爱。三、质量保证体系1、质量管理组织机构为实现既定的质量目标，项目部建立以项目经理为组长、项目总工程师，质量管理领导小组，成员为各部门负责人及质检工程师。质量管理领导小组负责对本项目的质量工作进行组织、协调、指导，并对施工质量进行监督检查、评比、考核和奖惩，确保ISO9001质量管理体系在本项目有效运行，最终实现本项目的质量目标。（1）质量管理组织机构质量管理组织机构见下：安全质量部物资设备部计量试验负责工程管理部计划财务部总工程师各作业队质量小组：
4、队 长、技术主管项目经理部质量管理领导小组办 公 室 主 任组长（项目经理）各作业层QC小组质量管理组织机构图（2）质量保证体系框图见下图：工程质量终身责任制签定包保责任状完善计量支付手续制订奖惩条令优质优价经济兑现奖优惩劣提高经济效率制定创优规划完善创优措施检查创优效果质量评定三工三查制度三不交接五不施工反馈确保工程质量质量保证体系框图工程回访制订质量政策贯彻质量标准组织协调施工调配技术方案质量监控有序改进工作质量工程回访经济责任制施工队长技术主管责任制分工区负责任人精心组织，合理安排，突出重点专业化施工精干高效的项目部和专业施工队伍配套齐全的机械设备和测试仪器标准化作业执行部颁规范标准岗位
5、培训持证上岗制度制定完善各种技术管理制度度积极推广新技术新工艺提高技术水平建立完善的质量管理体系与管理制度经理部安全质量部队专职质检工程师质量保证体系思想保证经济保证技术保证质量管理保证行政管理保证强化巩固质量意识企业法人责任制加强技术培训认真执行ISO9002质量标准项目经理总工负责制施工保证四、质检人员配置、自检制度及自检体系1、质检人员配置质量检查人员的配置情况为：项目部设安全质量部，配安全质量工程师1人，负责质量及安全检查。作业队的自检工作由各作业队的主管技术人员负责。2、自检制度及自检体系各施工人员完成施工工序或工作时，应对质量进行自检。班组长负责检查本班组作业质量是否符合技术要求。
6、班组长填写工班日志及质量记录，并核对数据是否符合验收标准，发现不合格数据时应重新测试，并及时整改。班组长应将当天的检验结果报告作业队技术负责人或调度。作业队技术负责人按分项分部工程的完成阶段对工序质量进行检验、确认合格后填写检验评定和“检验申请表”报安质部。项目部技术负责人对各工序的记录（工班日志、施工记录、测试记录、卡片、台账等）进行收集、整理。各级质检人员及各工序技术负责人均应配合监理工程师做好监理工作。监理工程师到达现场监督隐蔽工程施工时，应与监理工程师共把质量关，施工结束后报请监理工程师检查签认。自检体系图如下：施工准备标准试验报告不批准工程质量控制指标检验频率及方法材料、机械、劳动力
7、现场管理人员准备施工测量放样报验设计施工图复核分项工程施工计划及施工方案工序交接报告合格后进行下道工序合格测量检测完工检查分析原因，及时修复改正或返工工序检测记录检查资料检查抽样检查试验抽测不合格不合格自检结果工程质量检查测量检测试验检测每道工序施工分项工程开工批复单分项开工报告中间交工报告交工证书质检工程师检查工艺流程检查材料检查自检体系图五、质量责任制5.1 项目经理质量责任5.1.1 认真贯彻执行上级有关的质量法规和政策及我公司的质量方针和目标，制定本项目质量目标，确定管理人员的质量职责。5.1.2 组织编制项目管理实施规划。5.1.3 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。5.1
8、.4 建立质量管理体系并组织实施。5.1.5负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的质量问题。5.1.6项目经理为质量管理第一责任人，项目经理及分管生产的副经理对工对本项目的产品质量负领导责任。5.2 项目总工程师质量责任5.2.1认真贯彻执行国家、行业质量法规和政策及我公司的质量方针，组织制定本工程的质量保证措施。5.2.2 主持编制本项目实施性施工组织设计，制定确保本项目质量创优的技术保证措施。5.2.3 制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。5.2.4 监督检查公司质量管理体
9、系文件在本项目的运行，不断强化和更新质量监测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处理。5.2.5 组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。5.2.6 组织编制和实施本项目质量计划，加强对施工过程的控制。对因技术管理原因造成的工程质量重大、特大事故负技术领导责任。5.3 质量安全部（质量工程师）质量责任5.3.1 监督检查有关人员对国家有关保证质量方面的方针、政策、指示以及上级颁发的规章制度、命令、措施等的贯彻执行。5.3.2 负责工程开工前检查、工程质量定期检查以及施工中的经常检查、隐蔽工程与已完工程的质量检查与报验工作。5.3.3 审查和制定有关质
10、量的保证措施，参加技术和生产会议。5.3.4 参加工程质量事故调查分析处理工作。5.3.5 参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及交验工作。5.3.6 总结施工质量的经验教训，按规定提出统计报表及分析报告。5.3.7 对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正和预防措施，负责不合格品的处理。5.4 工程部（技术人员）质量责任5.4.1 对工程质量负施工管理和技术管理责任。5.4.2掌握合同中对产品的质量要求，认真按照现行施工技术规范、验收标准组织施工，落实质量计划，满足业主的要求。5.4.3作好施工设计图会审工作，对发现的问题及变更设计建议及时提出。5.4.4及时向施工作业班组及相关部门、
11、人员进行工程技术交底。5.4.5负责施工现场技术工作的落实、督促、检查与指导，对在现场发现的技术问题及时提出与纠正。5.4.6及时编写施工各阶段技术小结，参与开展QC质量小组攻关活动。5.4.7对技术文件和资料的准确性、真实性负责。5.5 材料采购管理人员质量责任5.5.1 对供应商认真进行调查与评价，选择合格供应商。5.5.2 准确及时编写材料物资申请、采购计划并落实。5.5.3 掌握新产品质量状况。5.5.4 负责本工程所有物资材料的采购、运输、装卸、储存、保管、登记与发放工作。5.5.5 协助试验人员做好材料试验检测工作。5.5.6 对质量不合格的材料坚决予以退回，或提出降级使用建议。5
12、.5.7 做好本人分管工作的质量记录，并对其正确性和有效性负责。5.6 试验人员质量责任按规范和业主要求对工程材料进行检验和试验，做好试验记录，对试验报告的准确性、真实性负责，并通报有关部门，按规定使用和保存。协助有关部门对新产品进行检验和试验状态标识，对未经检验试验的材料和检验试验不合格的材料有权制止使用。5.7 测量人员质量责任管理和保养好测量（量测）设备，认真保护测量桩点。根据施工图纸要求和工程进度进行测量（量测）工作，对测量（量测）资料的准确性负责。按规定将记录数据进行计算、分析，并将结果及时反馈有关部门。5.8 资料员质量责任负责工程技术资料的分类、编号、登记、发放、报送（上级领导、
13、业主及监理）和保管工作；负责对技术文件资料的更改工作；对工程技术资料文件能否及时有效的发放给现场施工人员负责；负责编制工程竣工文件。5.9 施工员质量责任5.9.1 按技术交底的资料和标准以及质量要求，对自已负责施工的工序或产品的质量负责。5.9.2 参加QC技术攻关小组活动，按期、按量填写有关质量记录，在质检工程师的指导下，积极配合各种质量检查和准确及时提供监理工程师所需的资料和数据。5.9.3 协助项目部对员工、一线工人进行培训，提高质量意识；对关键岗位，关键工种持证上岗情况进行监督检查。5.9.4 必须严格把好各工序关，指定专人进行工序检查，对不合格工序（或产品）坚决返工，并按公司质量体
14、系程序文件中相关规定，制定纠正预防措施，防止不合格工序（或产品）转入下一工序。5.10 工人质量责任5.10.1 熟悉并严格遵守项目部制定的各项质量管理制度。5.10.2 严格按照工班长、施工员、带班员对质量、工序的交底和要求进行操作和施工。5.10.3 对在日常工作中发现的质量问题必须及时向工班长、施工员或带班员汇报。对他人违反质量规定的施工行为有权制止和上报。5.10.4 参加有关部门组织的技术培训和技术交底，并按相关技术标准和要求操作。5.10.5 在施工中要有高度的质量意识，要有创“精品”的敬业精神。5.10.6 有权拒绝不符合质量要求的作业指令。六、质量管理制度6.1 工程质量技术措施制度 6.1.1工程技术部门在编制各类施工组织
