公司质保大纲.doc

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1、海阳核电厂设计和建造阶段常规岛、BOP和送出工程委托管理质量保证大纲QUALITY ASSURANCE PROGRAMME FOR ENTRUSTING ENGINEERING MANAGEMENT OF CI、BOP AND TRANSMISSION DURING DESIGN AND CONSTRUCTION OF HAIYANG NUCLEAR POWER PLANT编 码Doc. No.CPIPEC 70303000000编制/修订部门Draft/Modification Dept. 安全质保部（SAFETY QUALITY ASSURANCE DEPT）0PRE2006.9.8马校正

2、杜勤尔钟耀坤按HAF003与相关导则要求制定的初版，提供山东核电有限公司审评。版次Rev.状态、日期Status & Date编制/修订（签名、日期）Drafted/Modified By（Signature & Date）审 核(签名、日期)Reviewed By(Signature & Date)批 准（签名、日期 ）Approved By(Signature & Date)编制/修订说明Draft/ModificationDescription分发编号 Distribution No.持有人或部门Holder Person or Dept. 受控状态Controlled Status（盖

3、章）此文件版权属本公司所有，未经本公司同意，任何人不得将文件内容外泄。This document is the property of CPI-PEC,and no information contained may be divulged without the permission of CPI-PEC。章 （节） 次 标题颁布实施令批准书政策与授权声明第1章 引言1.1 概述1.2 适用范围 1.3 物项和活动的控制与验证的方法或水平(等级)1.4 责任第2章 质量保证文件体系2.1 质量保证大纲2.2 程序、细则及图纸2.3 管理部门审查第3章 组织结构3.1 概述3.2 本公司组织机

4、构的总体职责3.3 工作接口和联络3.4 人员配备和培训管理附图: 本公司海阳核电项目总承包管理质量保证组织机构图第4章 文件控制4.1 需要控制的文件的种类4.2 文件控制的要求4.3 文件控制的措施第5章 设计管理5.1 设计管理的任务5.2 设计管理的要求第6章 采购控制6.1 采购范围6.2 采购控制的要求6.3 采购控制的措施第7章 物项控制7.1 需要控制的物项7.2 物项控制的要求7.3 物项控制的措施第8章 工艺过程控制8.1 工艺过程控制的范围8.2 工艺过程控制的要求8.3 工艺过程控制的措施8.4 对实施监督的管理要求第9章 检查和试验控制控制9.1 检查和试验的范围9.

5、2 检查和试验的控制要求9.3 检查和试验的控制措施第10章 不符合项的管理10.1 需要管理的不符合项的范围10.2 不符合项的控制要求10.3 不符合项的控制措施第11章 纠正措施11.1 纠正措施的范围11.2 纠正措施的控制要求11.3 纠正措施的控制措施第12章 记录控制12.1 需要控制的记录的范围12.2 记录控制的要求12.3 记录控制的措施第13章 监查13.1 需要实施监查的范围13.2 监查的控制要求13.3 监查的控制措施附录1: 术语和名词解释附录2: 本质保大纲中各质保工作的具体职责分配与接口一览表附录3: 质保大纲程序目录清单以及与本质保大纲各章的对应表本质保大纲

6、已经我批准，自发布日起颁布实施。本质保大纲是本公司实施全部质量保证工作的概述和纲领性文件，是强制性执行文件，也是本公司在实施质量保证工作方面对山东核电有限公司的承诺。因此，本公司参加该核电项目的全体人员必须遵照执行。我要求本公司参加该核电项目的全体人员，认真学习本质保大纲，了解其内容，并根据自己的职责和所承担的工作任务，按照本质保大纲的相关要求，制定相应的工作程序，切实有效地实施质量保证工作，对所承担的工作质量负责，确保核电项目委托（建设）管理(工作)的质量。中电投电力工程有限公司 总 经 理（签名）： 钟 耀 坤年 月 日本公司海阳核电厂设计和建造阶段有关常规岛、BOP和送出工程委托管理质量

7、保证大纲（第1版）规定了本公司在海阳核电厂设计和建造阶段有关常规岛、BOP和送出工程委托管理过程中的质量保证要求，符合国家核安全法规核电厂质量保证安全规定（HAF003）及其有关导则的要求，以及山东核电有限公司质量保证总大纲中的相关要求，因此，现予批准。中电投电力工程有限公司总 经 理（签名）： 钟 耀 坤 年 月 日本公司在海阳核电厂设计和建造阶段有关常规岛、BOP和送出工程的委托管理中应始终贯彻“质量第一、安全第一”的方针，把确保满足核安全法规、相关导则、规范和标准的要求放在第一位，采取有效的技术措施和质量保证措施，确保本公司在该核电项目中委托管理(工作) 的质量,为海阳核电厂长期安全稳定

8、运行奠定可靠基础。质量保证是“有效管理”的一个实质性的方面。为确保本公司委托管理满足规定要求，必须采取一套相应的保证质量的措施质量保证，为此，本公司制定了该核电工程委托管理的专项质量保证大纲。为有效实施本质保大纲，我负责建立本公司的质保组织机构，确定各部门和领导层人员的职责分配、权限和授权，提供所需的人、财、物资源，主持管理部门审查，并对本质保大纲制定的符合性、完整性、适用性和实施有效性，以及对该核电项目委托管理(工作)的质量负全面责任。对本项目委托管理中有关现场的工程管理（包括对供方的质量控制监督），我授权冀国平同志组建海阳核电项目部（以下简称项目部），并作为项目部总经理，全权代表我实施委托

9、管理中全部现场工程管理。本公司安全质保部由我直接领导，负责组织日常质保监督和定期质保监查。我授予公司安全质保部在日常质保监督中具有下列权力：有权为进入项目部相关场所进行的现场观察，查阅文件、记录，向相关人员的提问和查询；有权鉴别质量问题，提出改进建议，并对纠正和预防措施实施情况进行验证；对危害质量、质量保证要求时，可不受经费和进度的约束，制止下一步工作进行，直至做出适当的安排；有权参加或必要时组织与质量有关的会议；有权因质保大纲实施中的问题或质量问题向我直接报告，必要时向山东核电有限公司报告，直至问题得到解决。需指出的是：对要达到的质量和质保工作的有效实施负主要责任的是该工作（活动）的承担者，

10、而不是对其验证的人员。本公司要求项目部和本公司供方：应根据核安全法规核电厂质量保证安全规定（HAF003）及其有关导则的要求或相关合同要求，以及本质保大纲中的相关要求，并结合各自承担的工作，制定相应的质量保证大纲，确保其符合性、完整性和适用性，对自己承担的工作负责，并承担应尽的义务和法律责任。本公司及项目部有权对供方的质量控制实施监督，对设计进行验证，以及对其质保大纲的实施及其有效性进行质保监查。本公司接受山东核电有限公司对本公司和项目部的质保监查。本质保大纲由公司安全质保部负责解释。中电投电力工程有限公司总 经 理（签名）： 钟 耀 坤 年 月 日1.1概述1.1.1本公司承担海阳核电厂设计

11、和建造阶段有关常规岛、BOP和送出工程的委托管理，主要任务包括：对相关设计、土建施工、安装等建安供方进行质量控制监督和质保监查，对设备达到现场后的仓贮管理等，以及制定和实施由此而涉及的全部质量保证工作。1.1.2本公司根据国家核安全法规核电厂质量保证安全规定（HAF003）及其有关导则规定的要求，以及山东核电有限公司的质量保证总大纲中的相关要求制定了海阳核电厂设计和建造阶段有关常规岛、BOP和送出工程委托管理质量保证大纲（以下简称“本质保大纲”）。本公司接受山东核电有限公司对本公司和项目部有关质保大纲的审评和质保监查。1.1.3质量保证是“有效管理”的一个实质性的方面。本质保大纲已在对要完成的

12、任务作了透彻的分析的基础上，明确了所需要的技能、选择和培训合格的人员、使用合适的设备和程序、创造良好的开展工作的环境、承担任务者的个人的责任等，对所涉及的质量保证工作规定了相应的控制措施，并保证了技术性和管理性的工作两者充分结合。1.1.4本质保大纲是本公司在该核电项目中实施的全部质量保证工作的概述和纲领性文件，是强制性执行的文件，因此，是本公司参加该核电项目的全体人员必须遵照执行（有效实施）的。1.1. 5本公司还制定了实施本质保大纲的一套支持性程序质量保证大纲程序（以下简称“质保大纲程序”）。1.2适用范围1.2.1本质保大纲适用于本公司承担的海阳核电厂设计和建造阶段有关常规岛、BOP和送

13、出工程委托管理中所涉及的质量保证工作，以及本公司参加该核电项目管理的全体人员。 1.2.2本质保大纲也是本公司项目部和供方制定其质保大纲的依据之一。1.2. 3本质保大纲可供山东核电有限公司对本公司质保能力审评和质保监查时使用。1.3物项质保分级本公司和供方执行山东核电有限公司制定的有关物项质保分级的管理规定。1.4责任1.4.1本公司总经理：制定、发布本质保大纲的“政策与授权声明”、“批准书”和“颁布实施令”，建立质保组织机构，确定公司领导层人员和各部门的职责分配、权限和授权，提供人、财、物资源，主持管理部门审查，对本公司承担该核电项目委托管理负全面责任。副总经理协助总经理分管相关工作以及总

14、工程师分管相关技术方面的工作，并对其分管工作负责。1.4.2本公司安全质保部：负责编制、修订本质保大纲与质保大纲程序，确保其持续符合性、完整性和适用性；负责对项目部的质保大纲进行审评；组织对本公司和项目部的质保监督和监查；参加项目部组织的对供方质保大纲和质保能力的审评。安全质保部负责将本质保大纲及以后的修订版报山东核电有限公司审评。1.4.3本公司各部门：负责编制、修订相关工作程序。总经理、副总经理和总工程师负责批准其分管部门编制的工作程序。1.4.4本公司参加该核电项目的全体人员：切实有效地实施本质保大纲，并对自己所承担的工作负责；对发现的问题通过纠正、预防措施实现持续改进。1.4.5海阳核电项目部：全权代表本公司实施“授权书”中对海阳核电项目委托管理中的现场工作，并承担相应工作范围内的义务和法律责任；根据相关要求和委托管理中的现场工作，制定项目部的质量保证大纲,并确保其符合性、完整性和适用性，项目质保大纲经山东核电有限公司和本公司审评认可后组织有效实施。项目部应接受山东核电有限公司和本公司的质保监查。1.4.6本公司供方：应根据山东核电有限公司的质保总大纲以及本质保大纲中的相关要求以及相关合同要求，并结合承担工作中所涉