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1、销售公司成品油质量管理手册附件1销售公司成品油质量管理手册二一一年四月目 录第一章 成品油质量管理5第一节 机构与职责5一、销售公司.5二、销售企业.5三、油库.5四、加油站.5五、质量检验机构.6第二节 化验室管理6一、油品质量检验员6二、化验设备6三、化验耗材9四、样品管理11五、实验室环境与安全14六、文件记录管理15第三节 质量交接管理15一、出厂环节质量管理16二、入库质量交接管理18三、出库质量交接管理19四、加油站质量交接管理20第四节 储存质量管理20一、油库储存质量管理20二、加油站储存质量管理21三、质量监督抽查21第五节 质量纠纷处理22一、炼化企业与东（西）北公司、销售
2、企业间的质量纠纷22二、油库与加油站间的质量纠纷23三、加油站与客户间的质量纠纷23第二章 组织架构24第一节 组织架构24一、岗位设置24二、处室职责24第二节 岗位职责24一、处长24二、质量与标准化管理岗25附 录40附表1：仪器设备验收记录40附表2：仪器设备、量具量值溯源计划表41附表3：计量器具台账42附表4：设备档案43附表5：设备台帐51附表6：供方评价记录表52附表7：合格服务和供应方名录53附表8：消耗品采购计划54附表9：消耗品验收记录55附表10：有毒有害化学试剂使用申请表56附表11：油品质量合格证登记台帐57附表12：油品质量台帐58附表13：产品质量监督抽查信息表
3、5964 / 64第一章 成品油质量管理为加强成品油质量管理工作，贯彻集团公司“诚实守信、精益求精”的质量方针，提高管理水平，制定本手册。本手册适用于成品油销售企业质量管理人员及操作人员。第一节 机构与职责一、销售公司销售公司成品油质量主管部门的职责是：（1）贯彻执行国家、行业和集团公司有关质量的法律法规和制度。（2）负责组织制订销售公司有关成品油质量管理的制度，并对执行情况进行监督、检查和考核。（3）负责组织或参与成品油质量事故的调查处理，组织制定纠正和预防措施。（4）负责成品油质量数据的统计和分析。（5）负责成品油质量检验机构规范化管理，组织开展化验人员培训和考核。（6）负责销售公司年度质
4、量抽检计划的制定和组织实施，并监督完成情况。（7）组织开展质量新技术的研究和推广。二、销售企业销售企业质量主管部门的主要职责是：（1）贯彻执行国家、行业、集团公司和销售公司有关质量的法律法规和制度。（2）负责制定本公司质量管理实施细则，并对执行情况进行监督、检查和考核。（3）负责进、销、存全过程的油品质量监督管理工作。（4）配合国家、地方和上级的质量监督抽查工作。（5）负责制定本公司油品质量检验计划，组织对所属公司的油品定期进行质量监督抽查。（6）负责组织调查处理一般和较大质量事故，协助调查处理重、特大质量事故，制定质量事故应急预案，并进行培训演练。（7）负责成品油质量数据的统计、分析和上报。
5、（8）负责本公司质量管理人员和化验员的培训、考核和监督管理。（9）负责制定化验设备及仪器配备计划并组织实施。三、油库油库主任是油库油品质量管理的第一责任人，油库质量管理的主要职责是：（1）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定。（2）负责出入库油品的质量交接及库存油品的质量检验。（3）配合各级质量监督部门对油品质量进行抽查。（4）建立油品质量台帐。（5）处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。四、加油站加油站经理是加油站油品质量管理的第一责任人，加油站质量管理的主要职责是：（1）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定。（2）负责出入站及储存油品的质量检查，并做好记录。（3）配合各级质量监督部
6、门对油品质量的监督抽查。（4）负责处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。五、质量检验机构（一）中心化验室职责（1）贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准。（2）承担本公司油品质量监督检验及委托检验，提供相关技术服务。（3）参与本公司内部质量事故、质量纠纷的调查处理，提供技术支持。（4）指导本公司油库化验室的技术工作，负责本公司产品质量检验人员的培训和考核工作。（5）负责质量文件及记录的建立、归档和保存。（6）负责仪器设备的维护及管理。（二）油库化验室职责（1）贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准。（2）负责出入库及储存油品的质量检验。（3）负责质量文件
7、及记录的建立、归档和保存。（4）负责仪器设备的维护及管理。第二节 化验室管理销售企业应在每座油库建立化验室，至少建立一个中心化验室。各油库化验室应配备至少二名油品质量检验员。一、油品质量检验员（一）职责（1）严格执行有效的国家、行业等标准规定的分析操作规程进行油品质量检验。（2）严格执行油品化验的各项规章制度及检验程序，准确、及时的出具质量检测数据。（3）诚信公正、科学规范，对质量检验结果的准确性、真实性、完整性、保密性负责。（4）正确判定检验结果的符合性，准确出具油品质量检验报告单。（5）熟知油品检验岗位存在的安全风险，掌握其预防应急措施，确保检验环境符合质量安全要求。（6）正确使用及维护保
8、养油品分析检测仪器设备，保证其处于正常工作状态。（7）坚持学习油品检验相关知识，实现标准及时更新，加强技术培训和岗位练兵。（二）业务条件（1）具有中专（高中）或同等学历以上文化程度；（2）熟悉质量法律法规及油品质量检验知识（3）从事油品化验分析工作一年以上，具备独立完成油品分析化验并出具油品检验报告的能力（4）具有良好的职业道德和敬业爱岗精神。（三）培训、考核及发证（1）油品质量培训班由销售公司统一组织，油品质量检验员经考核合格后，由销售公司发放油品质量检验员证。（2）各销售企业负责对油品质量检验员的日常培训和考核。（3）油品质量检验员证每三年复审一次，所在单位统一保管。 二、化验设备（一）配
9、备标准（1）中心化验室按照“表1”配备化验设备。（2）油库化验室按照“表2”配备化验设备。（二）设备的采购与验收管理1申请化验室根据工作需要制定化验设备的采购申请并报主管部门审批。采购申请应写明仪器设备名称、购置理由、符合标准、规格、精度要求、数量等。2采购采购部门应组织设备集中招标采购，由化验室提供仪器设备技术要求。3验收（1）仪器设备到货后由化验室组织安装调试（复杂的设备需要供方安装调试），确认满足要求后，验收人员填写仪器设备验收记录（格式详见附表1），记录验收情况及设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料验收结果评价等内容，并进行供需双方验收签字。（2）如经验收达不到使用
10、要求的则应与生产厂联系办理包修、包换、包退服务。（3）对初次添/配置的大型贵重且操作技术复杂的仪器设备，应由仪器设备供应商对操作人员进行培训。精密仪器设备或需要外携的仪器设备，应保存原包装箱和防压防震材料，以便于运输时保护仪器设备安全。表1 中心化验室质检项目设备配备标准车用汽油轻柴油车用柴油车用乙醇汽油车用乙醇汽油调合组分油变性燃料乙醇* 辛烷值十六烷值指数（计算法）十六烷值指数（计算法）* 辛烷值* 辛烷值外观密度密度密度密度密度乙醇含量馏程馏程馏程馏程馏程甲醇含量蒸气压闭口闪点闭口闪点蒸气压蒸气压实际胶质实际胶质残炭残炭实际胶质实际胶质水分%诱导期10%蒸余物残炭10%蒸余物残炭诱导期诱
11、导期无机氯（以Cl-计）硫含量凝固点凝固点硫含量硫含量酸度（以乙酸计）博士试验冷滤点冷滤点博士试验博士试验铜硫醇硫含量色度色度硫醇硫含量硫醇硫含量pH值水溶性酸碱铜片腐蚀铜片腐蚀水溶性酸碱水溶性酸碱机械杂质酸度酸度机械杂质机械杂质水分硫含量硫含量水分水分苯含量*氧化安定性，总不溶物*氧化安定性，总不溶物苯含量苯含量芳烃含量*运动粘度*运动粘度芳烃含量芳烃含量烯烃含量润滑性烯烃含量烯烃含量铜片腐蚀多环芳烃含量铜片腐蚀铜片腐蚀*氧含量脂肪酸甲脂*氧含量*氧含量*锰含量*锰含量*锰含量*铅含量*铅含量*铅含量*铁含量*铁含量*铁含量乙醇含量其他含氧化合物按照GB17930 规定的方法进行检测按照GB
12、252规定的方法进行检测按照GB19147规定的方法进行检测按照GB18351规定方法进行检测按GB/T22030规定方法进行检测按照GB18350 规定的方法进行检测注：*表示非强制配备设备表2 油库化验室质检项目配备标准车用汽油轻柴油车用柴油车用乙醇汽油车用乙醇汽油调合组分油变性燃料乙醇馏程馏程馏程馏程馏程外观硫含量闭口闪点闭口闪点硫含量硫含量水分博士试验凝固点凝固点博士试验博士试验机械杂质冷滤点冷滤点机械杂质机械杂质水分色度色度水分水分烯烃含量铜片腐蚀铜片腐蚀烯烃含量烯烃含量铜片腐蚀硫含量硫含量铜片腐蚀铜片腐蚀乙醇含量其他含氧化合物按照GB17930 规定的方法进行检测按照GB252 规定的方法进行检测按照GB19147规定的方法进行检测按照GB18351 规定的方法进行检测按照GB/T22030规定方法进行检测按照GB18350 规定的方法进行检测（三）使用管理（1）新购检验设备在使用之前要经过检定/校准或核查，确认其符合技术要求时，方能投入使用。在用设备要定期进行检定/校准或核查，确保设备符合量值溯源要求。（2）正确标识检验设备状态。检验仪器设备经过检定/校准或核查确认合格的，粘贴“绿色”合格标识；检验仪器设备经检定/校准或核查达不到使用要求的，应粘贴“红色”停用标识；经检定/校准或核查
