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1、流程说明一、流程名称:销售出库开票流程二、流程编号:三、流程目的明确从签订购销合同、订单岗核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给商业客户的整个过程。四、流程目标确保合同有效、货物出库票据齐全、给客户开立增值税票。五、流程负责人直接负责人商务部订单岗,间接负责人商务代表、财务部六、流程描述1商务代表签订购销合同,将合同原件与商业客户签章确认的合同传真件交给订单岗;2商务订票人员根据合同原件和合同传真件核对合同,确认合同生成销售订单,勾对销售订单生成销售出库单,并打印一式四联销售出库单并电子存档,将一联(财务联)转财务开票岗,将二、三、
2、四联(仓库联、随货同行联、回执联)交储运部,以备发货(2个工作小时内);3财务开票人员根据销售出库单一联开具一式四联增值税发票(6个工作小时内);4财务开票人员将开好的增值税发票一联保存,按月装订存档,将增值税发票四联交财务会计记账,将增值税发票二、三联交商务定单岗;5商务订单岗每天到财务部集中领取增值税发票,通知商务代表领取增值税发票,并做好交接记录;6商务代表保管增值税发票二、三联并每月定期邮寄给商业客户,在商务部快件邮寄登记簿上登记所寄发票号、特快专递号,以方便对方查询,对北京的商业客户要求对方在签收本上签收;7储运部根据销售出库单二、三、四联组织出库、发货。七、流程文件、表单购销合同、销售出库单、增值税发票、商务部快件邮寄登记簿八、业务风险1、开立了不合格合同的销售出库单。九、流程控制点1、订票人员核对合同传真件和合同原件防范问题:购销合同发生更改。控制手段:对订单岗审核出错次数进行考核。控制依据:订单岗管理规范和流程,见绩效考核制度。