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1、采购管理程序1. 目的确保采购过程和采购物料符合规定的要求。2. 范围本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。3. 职责3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。3.2 供应中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。3.3 各工厂采购各种原辅材料。4.工作过程和方法4.1 计划采购4.1.1 供应中心每年初制定常用物资存货计划，明确规划出安全存量、订购数量等。4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定采购申请单，经主管审核，副厂长批准后，送供应
2、中心。4.1.3 供应中心根据常用物资存货计划和各工厂的采购申请单，与供应商签定供货合同，并实施采购。4.1.4 各工厂根据生产计划，与供应商签定供货合同。生产科根据合同、生产进度和库存情况实施采购。4.1.5 供应中心和各工厂应与供应商保持有效沟通，确保物资适时、适质、适地、适量、适价到达。4.2 临时采购临时需要的物资，由各工厂填写采购申请单，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心实施采购。4.3 委托加工4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时，可将物资委托供应商加工。4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和采购申请单，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心联络外协加工。4.4 供应中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时，应主动同各工厂及时沟通协调，必要时报生产副总裁处理。4.5 采购物资到货时，供应中心应及时通知使用单位验收、领用。4.6 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施，对出现的问题及时处理，必要时向生产副总裁反馈。5.相关文件5.1供应商管理程序6. 使用记录6.1 采购合同6.2 采购申请单6.3 常用物资存货计划
