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内 部 审 核 人 员 名 册姓 名单 位职 称到职日期经历或训练备 注总经理:管理代表:制表:P170101内 部 审 核 查 检 表被审核单位审核日期审核员页次审核项目内容判 定不合格事项说明矫正单编号OKNGP170102内 部 审 核 矫 正 通 知 单受文单位:编号:审核员:陪同审核人员:审核日期:审核项目:回复日期:不符合事项说明:(审核员填写)确认受审核单位主管: 审核小组组长:受审核单位填写原因分析 填表人:矫正(或预防)措施及预定完成日期 填表人:实际回复日期:矫正(或预防)措施确认:(审核员填写) 结案日期 矫正(或预防)措施无效,重新拟定 审核员:结案签结:管理代表P170103内 部 审 核 报 告 书审核原因:例行性审核 特殊性审核编号:日期:审核日期:自 年 月 日至 年 月 日总页数:审 核 员负 责 审 核 单 位审 核 员负 责 审 核 人 员审核结果:请参考附件检查表。受审核单位NG数目受审核单位NG数目总计:总结报告:管理代表:分发:总经理、品管课。P170104