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1、项目工程成本管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日 期 修订状态修改内容修改人审核人批准人 项目工程成本管理流程 研发 技术 精装部工程管理部支持文件公司领导营销部成本合约部财务部 可研阶段市场调研 项目可研报告 初步产品定位建议 规划设计草案 工程开工 设计变更 管理流程 现场工程签 证管理流程 项目竣工 组织项目定位报告 评审与审批 概念设计完成 方案设计完成 施工图设计 工程款支付 作业指引 项目目标成 本 正式 版 工程目标成本 可研版 工程目标成本 方案版 项目后评估 管理流程 下发执行 作为施工 阶段成本控制目标 项目后评估管 理流程 施工图预算 汇总编制目 标成本
2、工程竣工结算 编制施工图阶段 成本控制建议 动态成本管理 建安成本估算 建安成本估算 建安成本估算 参与评审审核 审批 审核 审批 是否扩初 建安成本概算扩初设计 Y N 组织分项成本测算 审核 审批 材料设备采购 施工单位选择 项目定位策 划流程 工程目标成本 概念版 工程目标成本 定位版 审核 审批 可委托市调公司进行 预算委员会审批 设 计 阶 段 工 程 阶 段 成 本 后 评 估 工程目标成本 施工图版 论 证 策 划 阶 段 开发部参与 1 目的 1 1 加强项目工程成本管理 有效地控制项目开发成本 保障项目工程成本目标的达成 2 适用范围 2 1 适用于公司所有开发项目的工程成本
3、控制工作 3 术语与定义 3 1 全过程工程成本管理 房地产项目开发过程中各阶段的 论证阶段 策划阶段 设计阶 段 采购阶段 施工阶段 入住阶段和物业管理阶段 工程成本计划 执行 控制与改 进 3 2 工程目标成本的各阶段预算深度要求 原则上 工程目标成本 可研版 工程目标 成本 定位版 细化到工程成本二级科目 工程目标成本 概念版 细化到工程成 本三级科目 工程目标成本 方案版 细化到工程成本四级科目 工程目标成本 施 工图版 细化到工程成本五级及以下科目 4 职责 4 1 成本合约部 4 1 1 论证阶段进行工程成本估算 4 1 2 定位阶段进行工程成本估算 4 1 3 设计阶段进行成本优
4、化 下达设计限额和成本控制建议 进行建安成本概算 4 1 4 负责施工图阶段建安成本预算 4 1 5 负责归集设计 建安成本并提交财务部 4 1 6 负责在方案设计完成后组织成本结果分析 编制工程成本控制报告 4 1 7 负责建安类成本动态控制并编制 工程成本动态信息表 4 1 8 负责工程结算 4 1 9 负责设计阶段成本优化后评估 4 2 财务部 4 2 1 负责汇总编制项目目标成本 4 3 营销部 4 3 1论证阶段提出产品初步建议及营销节点 4 3 2 项目定位策划阶段提出项目定位报告 产品定位策划报告 4 4 研发设计部 技术部 精装管理部 4 4 1按设计限额组织或调整设计 4 4
5、 2 按成本目标组织选型定板 确定产品的规格型号品质 但不涉及品牌 原则上不能使产 品有市场唯一性 5 工作程序 5 1 项目论证 定位阶段项目工程成本预控目标的确定 5 1 1 对公司有意向参与拍卖或合作开发的地块 在接到研发设计部提交的可研阶段项目设计 文件 规划设计草案 营销部提交的关于项目初步定位建议和竞争楼盘信息 开发部 提交的 土地规划指标 及相关土地状况资料后 成本合约部根据经验数据进行项目建 安成本估算 完成 工程目标成本 可研版 经 成本合约总监审批后 提交开发部作 为 可行性研究报告 的组成部分 5 1 2 公司在评审 审批 可行性研究报告 时 一并评审 审批 工程目标成本
6、 可研版 5 1 3 可行性研究报告 通过后 工程目标成本 可研版 自动成为下阶段项目成本预控 目标 5 1 4 项目定位策划阶段 成本合约部对建安成本估算进行修正 并汇总建安成本估算形成 工 程目标成本 定位版 经成本合约总监审批后指导项目概念设计 5 2概念设计阶段工程成本控制 5 2 1项目定位策划完成后 由营销部向研发设计部提交 项目定位报告 供其进行概念规 划设计的准备工作 研发设计部根据成本合约部提供的 工程目标成本 定位版 分 析项目定位阶段成本控制要求和建议 组织 概念设计 的编制工作 5 2 2 研发设计部向成本合约部提交概念设计成果初稿 成本合约部进行成本估算并汇总形成 工
7、程目标成本 概念版 经 成本合约总监审批后 指导后续项目方案设计 5 3 方案设计阶段工程成本控制 5 3 1成本合约部依据 工程目标成本 概念版 研发设计部提供的方案设计成果 方案设 计成果 包括设计单位提供的设计文件和造价文件 与 项目产品标准 初稿 进行 建安成本估算 并于方案设计评审会后10 天内完成项目建安成本估算修订 形成 工 程目标成本 方案版 5 3 2成本合约部在方案评审通过后 进行方案设计阶段建安成本分析 并据此形成 扩初设 计限额设计要求及成本控制建议 纳入到扩初设计任务书中予以落实 5 4 扩初设计阶段工程成本控制 5 4 1 技术部根据成本合约部的 扩初设计限额设计要
8、求及成本控制建议 对项目建安成本 进行具体落实 实施 5 4 2 成本合约部在接到技术部提供的扩初设计成果 包括设计单位提供的设计文件 造价文 件 与 项目产品标准 终稿 后 于15 天内完成项目建安成本概算 项目建安成本 概算数据作为评审扩初设计成本控制的参考 5 4 3 如项目不进行扩初设计 则跳过5 4 直接进入5 5 施工图设计阶段成本控制 5 5施工图设计阶段工程成本控制 5 5 1成本合约部在扩初设计内部评审通过后 进行扩初设计阶段成本分析 提出 施工图限 额设计要求及成本控制建议 并组织研发设计部 技术部评审 施工图限额设计要求 及成本控制建议 作为施工图设计任务书附件 成为施工
9、图设计阶段的成本控制依据 由技术部具体落实 实施 5 5 2 材料设备设计选型的成本控制 技术部在进行对应材料设备设计选型时 应在成本目标 范围内进行 如价格超成本目标 由成本合约部按权限报公司审批 5 5 3 施工图设计完成后 成本合约部接到技术部提供的施工图设计成果后 在施工图设计评 审会后 45 天内完成项目建安成本预算 5 5 4 成本合约部负责 项目工程目标成本 含设计 建安 的汇总 编制 经成本合约总 监审核后 报预算委员会审定 审定后提交财务部 财务部负责 项目费用目标成本 含报建 营销 财务 管理等 的汇总 编制 经预算会计 财务总监 总经理审核 后 报预算委员会审定 5 5
10、5 由财务部汇总 项目工程目标成本 和 项目费用目标成本 编制形成公司 项目目 标成本 正式版 经 预算会计 财务总监审核后 提报预算委员会审批 5 5 6 项目工程目标成本 正式版 经审批通过后 作为该项目施工阶段成本控制目标 5 6施工阶段成本控制 5 6 1在工程各阶段 成本合约部根据项目工程目标成本的限制 提前组织招标 采购工作 5 6 2 设计变更的成本控制 成本合约部根据 工程目标成本 正式版 以及成本主管提供 的 工程动态成本信息表 来判定当前设计成本是否在成本目标内 具体操作见 设计 变更管理流程 5 6 3 现场签证的成本控制 成本合约部根据 工程目标成本 正式版 以及成本主
11、管提供 的 工程动态成本信息表 来判定当前工程成本是否在工程成本目标内 具体操作参照 现场工程签证管理流程 5 6 4 项目实施过程中 目标成本发生变动 需要进行调整时 应填写 目标成本调整申报表 说明成本变动的原因 变动前后目标对比 成本增加后消化措施等 属于项目工程目标 成本变动的 经成本合约部 财务部审核后 报预算委员会审批 属于项目费用目标成 本变动的 经 财务部审核后 报预算委员会审批 5 6 5 财务部是公司整体成本管理部门 参与公司各项成本决策 制定成本目标并反馈动态信 息 并有责任为各部门成本管理工作提供支持 项目实施过程中 成本合约部或财务部 如果发现项目工程目标成本或费用目
12、标成本变动异常 可以根据实际情况及时向相关部 门发出 成本预警通知书 要求相关部门采取措施控制目标成本 5 7 项目竣工结算及后评估 5 7 1 项目竣工后 由成本合约部负责组织工程竣工结算 见 工程款支付作业指引 5 7 2 财务决算后 成本合约部组织项目建安成本后评估总结 后评估的具体操作应按照 项 目后评估管理流程 办理 6 支持文件 6 1 设计变更管理流程 6 2 现场工程签证管理流程 6 3 工程款支付作业指引 6 4 项目后评估管理流程 7 相关表单 序 号记 录 名 称附 表 1 成本测算表 参考示例 成本测算表 2 扩初设计成本限额 参考 扩初设计成本限额 3 施工图设计限额及成本控制建议 参考 施工图设计限额及 成本控制建议 4 目标成本控制指导书 参考 目标成本控制指导 书 5 工程动态成本信息表 参考 工程动态成本信息 表 6 成本预警通知 成本预警通知 目标成本调整申报表 目标成本调整申报 表
