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差旅费报销流程图收到有关会议（学习）通知，分管校领导批准同意参加 到财务室借差旅费或个人先垫支差旅费，按级别选择乘坐交通工具和住宿标准，出差期间保存好各种票据 出差完毕整理出差期间发生的交通费、住宿费、会务费等票据到财务室填写差旅费报销单 分管校领导（在部门主管处签字）和校长（在负责人处签字）在差旅费报销单上签字批准 出差人（报账人）带差旅费报销单、经批准的参加会议（学习）通知和票据到财务室报账
