202X年某房地产公司三年营销计划模板

《202X年某房地产公司三年营销计划模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《202X年某房地产公司三年营销计划模板（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 莱阳莱阳 新奥公司新奥公司 20042004 年市场开发年市场开发 3 13 1 计划计划 提案第一版 提案第一版 负责人 负责人 冯伟程冯伟程 撰写人 撰写人 马德刚马德刚 撰写时间 撰写时间 目 录 第一部分 第一部分 2004 2006 年年 3 年营销战略年营销战略1 一 市场发展趋势预测一 市场发展趋势预测1 二 提高业绩的关键措施二 提高业绩的关键措施8 三 三年的财务指标预测三 三年的财务指标预测11 四 人员及资金配置计划四 人员及资金配置计划12 第二部分 第二部分 2004 年度市场开发计划年度市场开发计划13 一 一 03 年前年前 3 季度市场开发总结与年终业绩预测季

2、度市场开发总结与年终业绩预测13 二 二 04 年提高市场开发业绩的具体举措年提高市场开发业绩的具体举措15 三 情景分析和三 情景分析和 04 年度市场开发目标年度市场开发目标18 四 人员及资金配置计划四 人员及资金配置计划20 第三部分 附件第三部分 附件21 一 广告宣传计划与费用明细表 参见附表 一 广告宣传计划与费用明细表 参见附表 21 二 二 2003 年度经营计划年度经营计划 衡量工具衡量工具21 三 三 2003 年月度年月度 SMART 的差距补救行动计划的差距补救行动计划22 第一部分 第一部分 2004 20062004 2006 年年 3 3 年营销战略年营销战略

3、一 市场发展趋势预测一 市场发展趋势预测 1 1 城市的现状与未来发展定位城市的现状与未来发展定位城市概况城市概况 2004 2006 年度营销规划报告年度营销规划报告 根据新奥集团发展战略和燃气控股公司总体部署 莱阳新奥燃气公司市场 部对莱阳整个市场进行了较为详细的调研 以便配合做好 三年营销规划 以及 明年市场开发计划 为下一步业务工作的开展打下良好的基础 一 城市概况 1 莱阳市地处胶东半岛的中心 属发展中的小型县级城市 交通较为便利 经济较周边县市比较发达 截止 2002 年底 全市总人口 89 07 万人 其中 城区人 口 25 59 万 7 3 万户 城区非农业人口 11 98 万

4、 3 4 万户 单位从业人数 5 2 万 占城区非农业人口的 44 城市经济状况 2002 年人均国民生产总值 7900 元 莱 阳新奥到 2003 年末预计实现开发 6500 户 通气户数为 2268 户 天然气气化率 3 1 管道液化气安装 5800 多户 气化率 7 城区管道总气化率 10 1 近几 年来 莱阳城市建设速度明显加快 各项城市功能设施逐步完善 积极发展以食 品加工 建筑工程 房地产开发制造等为龙头的主导产业 不断提高人民的物质 和文化生活水平 依据国家政策 市政府逐步设立了西部工业园区 东部食品工 业园区和南部开发区 实行对外扩张和招商引资工作 但力度及优惠条件并不十 分明

5、显 目前投资环境相对较差 并尚未出台环保 能源等地方政策 有关部门 对我们的支持力度方面还算是可以的 2 民用户住宅 莱阳市区现有楼房 32000 户 平房 41000 多户 分别占总 户数的 44 和 56 楼房中除去管道用户 12300 户和破旧楼房 6000 户 使用在 10 年以上的三 四层 以外 还有 13700 户的发展空间 对今后的市场开发将有 相当大的困难 且目前天然气开发尚处于起步阶段 市区内在岗职工月平均收 入 600 多元 天然气在莱阳还属于新生事物 目前多数人对天然气不太了解 对 安装使用及收取建设费 2600 元 户不太认同 一是经济水平方面的原因 另外 观念守旧也是

6、重要原因之一 因城区土地价格逐年上涨 市相关单位正在着手准 备一些旧房的拆迁工作 新开工的楼房主要集中在市区周边及东部发展区域 3 工福工福户户 莱阳市共有生产加工企业 1600 余家 大部分集中在开发区和外部乡镇 经 营较好的企业尤其以食品加工为主 其中龙大集团是全国最大的速冻食品出口 基地 曾与天府集团 吉龙集团同跻身于全国 500 强 鲁花是国内规模最大的高 级花生油专业生产厂家 西部外向型工业园 目前已建成投产的项目有 31 家 在建项目有 28 家 未建项目有 11 家 东部食品工业园为新建园区 山东龙大企 业集团有限公司 山东吉龙集团公司 烟台北海食品有限公司等为园区内主要企 业

7、目前竣工投产项目有 12 家 在建项目有 17 家 城市消耗能源主要以煤 电 液化气为主 年消耗煤总量约为 25 万吨 电年 耗总量近 4000 亿度 城区液化气年耗量 2000 多吨 根据实地调查 大部分企业 目前主要以煤炭为主要生产能源 少部分用电 目前大部分企业的生产设备主要 以燃煤锅炉为主 目前地方环保政策支持力度不大 单位为了降低生产成本 认 为管道天然气建设费价格较高 这些单位当前没有发展意向 预计到 2003 年末 工福户用气总量为 800m3 日 04 年能源改进主要定位在学校 医院及宾馆这类 用户 同时尽可能抓住工业园中新发展单位的设备选用机会 推广管道天然气 发展部分生产用

8、气 计划全年发展工福户 1000m3 日 05 年工福户发展 在继续 改造某些效益较好的宾馆 学校等大灶的同时 加大力度发展生产加工性企业用 户 主要是改造一些单位效益较好的企业的生产设备 计划发展 1000 m3 日 06 年在抓住新开发企业的同时 主要是对几家规模较大 效益较好 锅炉吨位较少 的食品生产加工企业进行设备改造 计划发展 1500 m3 日 即在未来的 3 年中计 划共发展工福户 3500 m3 日 4 房地产市场的基本情况 莱阳房地产开发处于高潮阶段 未来三年内将处于稳中有降的趋势 预计三 年内可开发 8500 户 莱阳市共有房地产开发商十三家 其中比较有实力的有盛 隆房地产

9、开发公司 大华房地产开发有限公司 鸿达房地产 建业建筑公司 方 圆房地产开发公司 等 5 家 占年开发量的 90 其余多数为当地村委会成立的房 地产开发公司 资金实力和年开发量较少 2004 年计划开发面积约为 30 万平方 米 约 60 栋楼 3000 套住宅 2003 年已完工的住宅工程有 50 栋 2500 套 总 面积为 26 万平方米 天然气配套的达到 2143 套 配套率达到 85 左右 预测未 来三年里 房地产开发将主要集中在大华 盛隆两大开发商 5 热水器 采暖炉及其它燃气用具 莱阳市地处东部沿海 属暖温带半湿润 季风气候 受海洋影响较大 气候特点是夏季多雨 冬季晴朗干燥 冬季

10、的平均 温度一般在 11 8 C 最底气温在 9 C 左右 目前城区内 40 的居民用户属于集 体燃煤锅炉供热 40 的居民用土造燃煤炉取暖 可烧水 热炕 这也是本地居民 的一种生活习惯 20 的居民采用电控取暖 这类家庭的经济收入偏高 普通居 民温暖季节使用太阳能洗浴 寒冷季节因家里的温度不很理想 都愿去私人开的 浴池洗浴 30 的居民用电热水器 燃气热水器销量极小 二 分析和预测 1 年度市场分析及目标市场分析 针对市场调研情况 莱阳市城区 2004 年民用户发展主要集中在地产开发 商和条件较好的企事业单位 通过调查分析 民用灶具大约有 4000 户左右 工 商企业福利用户开口气量 100

11、0m3 日 由于市民经济条件以及对天然气认识等 原因 采暖炉和热水器安装量很少 只有少数条件十分优越的用户进行尝试 未 来三年内主要洽谈目标集中在地产开发商和一些条件比较好的单位上 如 盛 隆房地产开发公司 大华房地产开发公司 方圆房地产公司 冯格庄办事处 烟 台监狱 中心医院 舒弛客改厂 师范学校 莱阳一中等单位 目标主要分布在 市区中南部 东部和开发区地带 2 为了确保 2004 年市场开发工作任务的全面完成 结合公司实际情况 我 们准备从以下几个方面入手 以促进市场的开发 我们将主要开发目标仍然定位在地产开发商和新建住宅单位的开发上 由于这些新建楼房入住前便于统一安装 集中开发管理 建设

12、单位可以先垫资建 设管道天然气 然后再向用户收取建设费用 具有一定的强制性 其次 我们将 政府机关单位 重点院校 各银行列为第二类发展用户 这些单位职工家庭经济 条件比较好 接受新事物的能力也较强 再加上单位的支持 补贴一部分 比较 容易争取达到统一安装 利用公司领导及员工的各方面人际关系 为市场开发搭桥 增强市场洽 谈工作的力度 树立全员开发意识 针对公司已发展安装的管道液化气用户 因 涉及收取改造费 更换灶具比较难的问提 公司考虑从更换磁卡表及灶具方面给 予优惠 实行以旧换新业务 以达到置换的目的 尽量从用户单位上统一做工作 针对目前莱阳新奥的实际发展情况 2004 年度我们将客户目标进行

13、的细 致的分类 分析确认难易程度 根据总体计划指标 制定个人客户开发计划 在 业务员激励方面 依照公司总体目标重新确定提成额度 比例 实行总额控制 以劳取酬 多劳多得 重点奖励做出突出业绩的人员 促进整个市场的业务开发 工作 以保障目标任务的实现 对公司形象服务问题 我们准备联合相关部门深入居民小区进行宣传 使用户了解天然气知识 外部广告宣传上 除利用电视 路牌 车体等形式进行 宣传外 重点加大燃气产品宣传投入力度 使市民对新奥燃气的认知程度以及天 然气常识有更深的了解 以完善的服务 树立公司良好的信誉 形象 为市场开 发创造条件 促进开发洽谈工作 撰写说明 城市现有的面积 城区布局 城市经济

14、状况 城市未来发展的布局与定位 包括周边县镇 人口和居民户数及其增长率 房地产容量及其增长率 3年长期的地产开发总量 工商企业及其能源结构 以及增长趋势 1 2 燃气发展的环境分析燃气发展的环境分析 因素因素优势优势劣势劣势机会机会风险风险 市场状况 房地产业相对发展 较快 市场容量较小 老户发展空 间有限 市民对天然气的认 识程度较差 房地产开发 稳中有降 通过房地产户的开发推 动市场 提高燃气的占有 率 受开发商影响比较大 投入 高 资金回收慢 管网情况管网覆盖比较完善 开发区域比较分散 前期 投入比较高 管网利用率 比较低 利于零散小型客户的安 装 管网资金投入比较大 投资 成本回收比较

15、慢 竞争状况 管道燃气对市场带 来比较大的影响 属独家经营 市区内以灌装液化气经营 为主 管道气气化率比较 低 液化气价格的不稳定 有力管道燃气的发展 快速占领市场 保证天然气 的利润 政府关系与 政策环境 经营政府的关系比 较融洽 支持性政策出台比较少 可通过政府人情关系协 调市场 撰写说明 从需求 管网情况 竞争企业 替代产品 政府关系与政策环境 气源等因素分析 2 未来 未来 3 年城市燃气细分市场发展机会年城市燃气细分市场发展机会 单位 万元单位 万元 未来3年经营收入构成 2210 210 1050 1040 50 新建房地产 工福户 工商户 液化气 集体报装 管道液化气改造 撰写说

16、明 初步估算未来3年各细分市场的收入总量 清晰描述各市场机会的大小和战略价值 扼要描述各细分市场的特点 在不同阶段的发展特点 相互影响 确定各自在整体战略中的定 位 未来三年新建房地产 收入 2210 万元 未来三年工福户 工商户 收入 210 万元 未来三年液化气 收入 1050 万元 未来三年集体报装户 收入 1040 万元 未来三年管道液化气改造 收入 50 万元 未来机会市场特征描述 未来机会市场特征描述 工商户 工福户市场 属于自然增长的易开发易流失市场 必须保证开发的成功率属必争市场 新建房地产市场 利用相关支持政策确保 90 的开发率 属必争市场 集体报装户市场 营造市场环境 改善公关环境与优势 开发率 80 属必争市场 液化气市场 是燃气市场中长期将在相当长的时间内存在的市场 我们的工作是保证业务的盈利和其他 对手的发展 属于守卫市场 管道液化气改造市场 通过市场调整 部分用户实现过渡 3 未来三年城市燃气主要细分市场增长趋势预测 未来三年城市燃气主要细分市场增长趋势预测 撰写说明 每年的市场容量 开口气量 户数 每年的增长或者减少趋势 开发的难度和关键 包括竞争 政策