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1、工程公司“材料管理”（项目）检查考核评分表项 目： 序号检查内容标准分评 分 标 准检查情况得分1制度建设101、材料管理文件、制度是否齐全；2、项目材料人员配备是否齐全，职责、分工是否明确；3、是否结合项目特点制定相关管理办法；以上不符合每条扣2分，扣完为止。2计划管理101、材料采购计划审核手续是否完备；未审核扣4分；2、材料采购计划填写是否规范，供应时间、数量、质量要求是否明确、合理；不符合扣2分；3、计划是否按月分类装订归档；未归档扣2分；4、是否建立了砼、钢材分层分部位清单，未建清单扣3分；5、大宗材料采购计划是否按规定提前报送分公司，未提前报送的一项扣2分。3物资采购管理101、统
2、购物资是否由分公司统一采购，是否存在项目私自采购或租赁的现象；无授权采购扣5分；2、C类物资是否在合格供方名册内采购；不符合扣2分；3、分公司材料采购租赁合同是否发至项目并进行合同交底，查看交底记录。未交底扣3分；4、是否存在未按计划时间、数量供应；存在一次扣2分；授权项目采购的采购计划，结果是否及时上报分公司评审，批准，未上报一项扣3分。4验收管理201、大宗材料是否坚持三人验收，是否对照样品严格按照合同及规范验收；不符合扣5分；2、物资验收单验收人是否合同指定人，验收单是否注明合同及计划编号；不符合扣3分；3、是否填写了试验取样通知单；是否收集、传递了材料质量证明资料；一次不符合扣2分；4
3、、是否按合同对物资（砼、模板、钢筋、钢管）进行了抽检。未按要求抽检扣3分；5、验收材料中有无不合格品，如何处置，是否在供应商过程评价中有所反映；一次未反映扣2分；6、收料凭证是否注明合同、验收单编号，是否每月及时结算；不符合其中一项扣3分。5发放管理101、领料单填写是否规范，有追溯要求的材料是否填写了使用部位；一处未填写部位扣2分；2、主要材料领用是否按计划发放；不符合扣3分；3、对环境和安全有特殊要求的物资是否进行交底；一次未交底扣2分。6贮存保管101、是否按现场平面布置图堆放材料；2、贮存仓库、场地的条件是否能满足要求；3、易燃易爆有毒危险品贮存保管是否明确标识；4、对废旧物资是否分类
4、堆放，是否符合环境及安全要求；5、现场材料标识是否清楚；发现一处不符合扣2分。7料具管理151、租赁合同是否存档并清楚合同有关验收内容；不符合扣2分；2、项目料具进出场是否3人以上参与验收、退料；不符合扣3分；3、料具的使用是否与分包签订协议，发放、退还是否有分包指定人员签字的记录及建立分包使用台帐；未签协议或非指定人签字的扣4分；4、施工现场料具是否及时收集归类存放，是否及时归还；未及时收集退还扣2分；5、是否对分包及供应商应承担的损失进行财务扣回；未扣回扣5分。8成本管理101、是否建立采购成本台帐和主要材料节超台帐（按月有量价对比）；未建立扣2分；2、进行项目成本分析的材料盘点表是否有分公司部门人员签字；未参加盘点扣4分；3、积压、旧料是否及时反映给分公司进行调配；不符合扣2分；4、废旧物资的处理是否按分公司规定执行；不符合扣2分。9统计档案51、是否及时准确上报材料月报表及各类统计资料；是否按月装订；2、各类记录、台帐是否规范、齐全，如收发存台帐、料具租赁台帐；3、是否定期总结材料管理经验教训、并在项目完工后形成整个项目材料管理经验及教训。以上每条不符合扣2分。合 计100检查单位： 检查人： 检查时间： 年 月 日
