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2、财务财务公司级建议指标以XXXX省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把XXXX公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业 国际水平国际水平 XXXXXXXX特色特色人人才才高高地地企业价值最大化高盈利,低风险成本管制客户公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程优化资产管理可靠性员工生产效率工作环境员工学习/发展发展与培训交流与沟通绩效与薪酬经济价值增值/股东价值增值每公里线路运行维护成本客户负荷系数(%)配电客户满意度指数(%)投诉数量客户盈利性内部流程总毁损率(%)元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）供电可靠性(SAIDI/SAIFI)电能质量(
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4、阶段工作内容步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡文件名 (File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人 (Prepared By): XXXXXX审核人(Reviewed By): XXXXXX部门A部门B支持部门岗位第3页业务部门C步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用PDF文件使用 pdfFactory Pro试用版本创建 .cn公司具体可实现可衡量具合理挑战性指标设计遵循“SMART”S pecificM easurableA chievableR isk（moderate）原则有
5、时间限制文件名 (File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人 (Prepared By): XXXXXX第4页T ime-bound保密审核人(Reviewed By): XXXXXXPDF文件使用 pdfFactory Pro试用版本创建 .cnXXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司 以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解 针对关键流程设计关键绩效考核指标 对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责职能工作标准难点重点弱点文件名 (File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责
6、公司级平衡积分卡部门级考核指标流程角度流程优化管理改善创建人 (Prepared By): XXXXXX审核人(Reviewed By): XXXXXXPDF文件使用 pdfFactory Pro试用版本创建 .cn第5页保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司部门级指标构成示例-财务与产权管理部序战略目标关键绩效指标指标公式/定义定性/类别定量统计统计信息来统计部门来自公司级号1最大化股存货周转期应收周转频率源财务与产指标EVA分解针对关键流程的考核指标来自部门27东价值管理职能员工效率管理职能资金周转期年度财务预算制定调整质量会计文档的完期-应付周转期公司年度预算制
7、定的准确性、合理性x会计文档归档数/会计文档总数y会计文财务定量内部定性流程内部定量月度年度财务报表经营业绩回顾会财务与产权权管理部总经理办公会财务与产职责11员工效率整性和时效性档抽查出错数/会计文档总数流程月度管理部汇总资料权管理部公司级指标中适用于各部门的通用指标16培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训人天数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心文件名 (File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人 (Prepared By): XXXXXX审核人(Reviewed By): XXXXXXPDF文件使用 pdfFactory Pro试用版本创建
8、 .cn第6页保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司为12个部门建立了关键绩效指标库设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库指标库中指标库中部门配电运营部输变电运行部规划与计划部生产技术部工程建设部电力营销部关键绩效指标个数263021193030部门人力资源部财务及产权管理部审计部总经理工作部物资管理部信息中心关键绩效指标个数212118192718文件名 (File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人 (Prepared By): XXXXXX审核人(Reviewed By): XXXXXXPDF文件使用 pdfFactory Pro试用版本创建 .cn第7页保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司指标公式/定义通用考核指标库指标公式/定义财务内部流程内部流程学习与发展学习成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量本部门员工绩效考核数据准确率部门员工满意度（当期预算费用实际费用）预算费用100本部门负责预算制定调整的准
