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1、公司员工的工作安排和责任 针对现在医药市场药国家、监监部门对药品经营企的日益加强，市场竟争也随之更加激烈，面对现在的形势，唯有加强自身的管理，符合GSP等相关法律法规，大家在日常工作中，按规范要求自我点滴做起，互相配合，才能使公司有竟争力朝更好的方向发展，提高公司和员工的效益。现对以前的工作进行了总结，结合实际情况，对公司各岗位员工的日常工作进行分工，并落实各员工的工作责任，各部门员工不得以任何理由（比如说没空、仓库面积小、人员不够等理由）推托安排的日常工作，否则按公司奖惩管理制度执行奖惩或调离岗位甚至辞退。各位员工应服从领导安排，认真负责完成工作。各部门、各员工的分工和责任如下：一 采购部：
2、按公司的许可范围负责从合法渠道购进合法的合格的药品、中药饮片、医疗器械盆腔品等商品。采购员（黄根达）：日常工作内容如下1 调查市场需求、结合公司的实际情况，拟定采购意向，2 首营供商、首营品种资料（见附表）索取并初审3 采购员负责供商和首营品种的资料（详见附表）的索取，资料必须齐全并在有效期内和加盖公章。4 电脑系统GSP管理首营流程进行首营申请（申请时间必须与资料建档时间一致并当天完成）5 采购员选择合格供货商和进过首营审该过的产品，制订采购计划审批后购进合法药品。采购计划必须与实物的品种名称、生产厂家（中药饮片的产地）、规格、批准文号、数量等必须一致，当来的货与采购计划及系统产品资料不一致
3、时，可采取购进退出，或如市场需要可以采购时，就必须按首营产品进行审批。6 及时通知收货员收货：告知收货员采购商品的大概数量，以及时调整仓库待验区域的大小，冷藏药品也应提前通知，做好接收准备。7做好采购记录；并及时联系供应商协商购进退出商品。8每天下班前将进销存系统记录从服务器备份到硬盘中，并保管备份硬盘。9 作为公司的系统管理员，对系统日常操作的相关问题有指导责任。责任：1采购员进行的首营申请也必须在建档当天完成，保证申请时间与建档的首营时间一致。2采购计划的时间必须在收货时间的当天或以前，不可在收货时间之后，如出现时间差错造成被药监部门查出造成损失的，由采购员承担责任，给予相应的处罚。按公司
4、奖惩管理制度执行奖惩3采购计划：必须与实物的品种名称、生产厂家（中药饮片的产地）、规格、批准文号、数量等必须一致，当来的货与采购计划及产品资料不一致时，应采取购进退出，或如市场需要可以采购时，就必须按首营产品进行审批。4采购员在向邱宇虹提交产品资料时一并附上产品实物。5如遇到特殊情况未收到首营供商、首营品种资料，必须先建档的，先经由黄老板同意后才可建档同时也必须进行首营审核并于当天完成。在建档后十天内须收到资料给邱宇虹进行资料审核和补充完整，如果这些资料未能在十天内收到，上报给老板，陈述存在的风险和采取措施。6必须在一个星期内处理好购进退出的商品，不能将购进退出商品长时间放置于仓库退货区中，造
5、成存在药监部门检查风险。7采购的药品、医疗器械等商品应在双方的经营许可范围内8每日备份不得以任何理由而未进行备份。采购部经理：蔡奕旋(由黄根达代为执行）1电脑系统GSP管理首营流程进行首营审核（时间必须与资料建档时间一致并于当天完成）2采购计划审核 3保证公司购飞机票为公开药品4监督指导本部门员工的日常工作等 二 销售部：按客户需要将公司药品非药品等商品依据公司和客户的经营范围销售给有合法证照的客户；销后退回处理、客户投诉处理、药品召回等相关工作销售员：陈海萍、邱勤润、陈建华、黄伟丰1首营客户：资料（见附表）索取并初审，将资料移交给邱宇虹进入系统建档后销售员进入系统GSP管理首营流程进行首营申
6、请（申请时间必须与建档资料的首营日期相同）2，主动联系客户，向客户正确介召公司商品的销售价格、品种情况及优费政策、语气婉转，礼貌、耐心解答客户提出的问题。责任：1、销售部人员负责首营客户的资料索取并初审，所有资料必须加盖公章并在有效期内。对单体药店和个体诊所尽量要收取客户单位采购人员的委托书和身份证复印件、收货人的身份证复印件，现在药监部门飞检中会查到这方面的证件，以确定药品的流向。我们公司在这方面是欠缺的，存在着风险，希望大家共同面对，销售员提高这方面的认识，减少风险。 2销售人员进入系统GSP管理首营流程进行首营申请必须建档当天完成。 3销售时要确定客户的销售范围，不得超范围销售。三类医疗
7、器械（即一次性注射器、输液器）严禁销售给无医疗器械许可证的单体药店和批发企业；血液制品和氨基酸注射液只能销售给有证件和有范围的单体药店，其他普通针剂不能销售给单体药店，如要销售必须经过老板和质量负责人的允许，否则造成的风险由销售员承担。4如遇到特殊情况未受到客户合法资料，必须先建档销售的，必须先告知质量负责人和黄老板，同意后才可建档，同时也必须进行首营客户申请、相关负责人审核的过程，必须当天完成。要求建档销售的销售人员必须在十天内将客户的合法资料收取到并将其交给邱宇虹，让其补充完整资料，如果这些资料未能在十天内收到，上报给老板，陈述存在的风险和采取措施。 5选择合格的客户，在客户和公司的本身的
8、经营范围内销售产品，由系统自动形成销售记录，不可自行随意修改销售记录。如遇到客户需要临时增加产品的数量，必须重新开销售单，不能在原销售单上修改数量，如在原单修改造成仓库发货失误，所受损失由销售人员自行承担。由于本公司采取的是手动选择批号销售，因此必须将旧批号销售完才可开始新批号的销售。如未遵守先产先销，先进先出原则，造成产品过期，由销售部按药品成本价赔偿。此外销售人员录入销售草稿的商品如遇没有实际销售的情况应及时删除，返回库存，如果没有及时删除，所造成的产品未能销售而过期的损失，由经手销售员按药品成本价赔偿。8、对近效期药品及时采取措施抓紧催销，尽量减少过期药品的产生。销售部经理：黄伟泽1监督
9、和指导本部门员工做好日常工作2销售部经理进入系统GSP管理首营流程进行首营客户审核（审校日期必须与资料中的首营日期相同）3销后退回处理、客户投处理、召回工作4协调本部门员工之间的工作，解决本部门碰到的问题，使本部门的工作正常进行5负责首营客户资料的全面收取到位。责任：1保证公司商品销售每个批次都有销售记录2公司商品都在核准范围内销售给有资料的合法客户3负责无资料的客户在规定时限内追回，如不能，应做好记录，相关责任人应承担风险责任 监督要求建档销售的销售人员必须在十天内将客户的合法资料收取到并将其交给邱宇虹，让其补充完整资料，如果这些资料未能在十天内收到，上报给老板，陈述存在的风险和采取措施。质
10、管部邱宇虹：1进入电脑系统建立首营供商、品种、客户的系统档案2代黄思维审核首营供商、品种、客户的齐全、准确及合法性并进入电脑系统GSP管理首营流程进行首营审核 （时间必须与资料建档时间一致并于当天完成），在建档当天完成。3公司经营证件资料的复印、对外发放等相关文员工作4中药饮片的验收。 5协助质量负责人相关工作6每天下午下班前对温控系统数据备份到移动硬盘中，并保管。7完成领导安排的其它工作责任： 1所建三大首营资料必须一致，准确无误，供商资料必须与纸质版完全一致，特别是名称、地址、开票资料、证件的有效期等，由于建档差错造成损失必须承担相应的责任。所建产品资料必须与纸质版资料、产品实物三者完全一
11、致，特别是产品名称、出产厂家、批准文号、规格等。电脑上显绿色项 必须全部按照实物纸质版资料填上且必须准确无误，这与上传相关资料不准不全都没办法匹配。由于资料的建立不准确造成公司损失的，给建档员处于相应的处罚。2当天在下午四点前的首营资料必须当天完成建档、并按编码归入在档案盒，不得堆放在办公桌面。3验收入库：必须认真仔细，实物应该与电脑上的产品资料完全一致（重点校对生产厂家、规格）如有一个项目不同的都不可强硬录入，如实物与电脑资料不一致，造成录入错误的，采购计划、验收入库记录与实物不一致，造成销售发货错误的，按公司奖惩制度给予相应处罚。4公司资料必须复印及时，并整理好，保证客户、上游供商需要资料
12、时能及时提供给对方5每日备份不得以任何理由而未进行备份。质量负责人：袁小英1. 对各岗位进行日常监督 2负责进销存的省局上传和企业商品匹配2. 收集质量信息并在各部门之间传阅 4组织员工培训和体检5编制质量体系 6 组织实施五大内审3. 组织验证 8药品相关证件的办理9负责药监等部门来公司检查的准备及应对及检查后的整改措施报告；与药监部门的对外联系10监督仓库的日常管理11进销存备份到服务器：黄思维（袁小英代）1. 2进销存备份从服务器备份到硬盘：黄根达13公司劳动纪律和监督实施；公司奖惩制度的监督实施14协调各部门之间的工作，处理各部门碰到不能解决的问题15 其它相关公司交待的工作责任：1对
13、公司各岗位工作具有监督、协调责任 2负责公司进销存等各项工作符合GSP的要求，减少公司政策上带来的风险等 储运部：1商品的销售出库复核 2在库产品的养护和设施设备的维护保养3负责购进来货的御货工作 4出库装车运输5仓库每周进行一次卫生清洁：保证药品清洁，空调、风扇、灭火器、除湿机等设备必须保持清洁。每周二进行检查：发现未做清洁造成上述药品、设备灰尘很多，一次警告，二次按公司奖惩管理制度执行处罚。6在发货区、待验区这个常温库中，待发的商品只能发在发货区中，待验区中只能存放待验商品，待验商品验收合格后及时拉进常温库2中，保管员及时分类储存，不得以仓库无地方而把合格产品放于常温库1中。常温库1中只能
14、存放待发商品和待验商品，否则储运部罚款100元。7其它相关工作谢林华：1负责收货、退货 2西药验收 3冷链产品的所有工作4代养员进行监控仓库温湿度监控情况，温湿度报警或超标的处理5负责商品发货装车的相关工作 6做好购进到货时的御货工作7协助储运部经理对仓库的日常管理 8做好其它相关工作责任：1依据采购部的进货通知，及时调好待验仓位，收到的货必须放在待验区2必须检查供货运输车辆：必须封闭，符合运输要求。3确认是否为我们公司的合格供商。4随货同行单是否与供商随货同行单备案一致（各供应商的随货同行单样式与复印件给收货员）5查看对方的库章是否与备案一致（3、4点现在基本上没做到，但依据国家局的飞检就有
15、这两个，这存在一定的风险。6收冷藏产品：查看收货时的即时温度，导出对方运输途中的温控数据，在自己的电脑上留存，二者合格后才可在对方的运输记录上填写收货时间的温度，签名确认收货并立即将冷藏药品转移到冷库的待验区中。禁止收不合格的冷藏药品，如自作主张收货的应承担相应的责任：赔偿公司损失。7保证每一个品种、每一个规格、每一个批次都按验收程序进行验收，不可漏批号8必须按验收程序和原则进行验收：散货：全部逐批验收，不可损坏包装 整件：1-2件：每件验收 3-50件：抽三件；50件后：每增加50件多抽1件 整件商品验收合格的应贴验收合格标签，如漏贴验收合格标签造成检查风险的，按公司奖惩管理制度执行处罚。9 验收完毕后应及时通知保管员进行分类储存。不得长时间堆放在待验区中10验收入库：必须认真仔细，实物应该与电脑上的产品资料完全一致（重点校对生产厂家、规格）如有一次不同都不可强硬录入，如实物与电脑资料不一致，造成录入错误的，采购计划、验收入库记录与实物不一致，造成销
