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1、采购控制流程图 评价选择供应商 合格供应商 重新评价关键元器件和材料清单采购入库进货检验或验证采购计划 定期确认检验1 目的 规定文件化程序，对关键元器件和材料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。2 范围 本程序适用于本厂所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。3 职责3.1 供销科负责：a）组织实施供应商评价、选择和控制；b）建立并保存供应商的记录；c）负责部分产品的验证并实施采购工作。3.2 生产技术科负责：a）参加供应商评价、选择和控制；b）提供“关键元器件和材料清单”，并由质量负责人审核。3.3
2、检验科a）参加供应商评价、选择和控制；b）负责进货检验、验证。3.4厂长 负责供应商以及采购文件的批准。4 程序 4.1 供应商评价、选择和控制4.1.1 供应商评价方法及要求4.1.1.1 根据满足本厂认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价： a）是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品；b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价； c）对正在供货的供应商每年填写供应商业绩评定表对其已有的质量业绩进行调查评价； d）对供应商进行产品质量验证；e）对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。4.1.1.2 对最终
3、产品影响较大的主要元器件和原材料的供应商应采用本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求的产品必须提供CCC证书复印件。4.1.2 供应商的选择a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、检验科参加，组织会议评定、选择合格供应商；b）供销科填写供应商能力调查评审表，经有关部门签署意见后，报厂长审批；c）供销科按进货产品类型编写合格供应商名录，送交厂长批准。4.1.3 供应商控制4.1.3.1 建立供应商质量档案a）供销科负责建立并保存供应商质量档案；b）供应商质量档案内容：供应商能力调查表、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料，按不
4、同供应商及其产品类别分档保存。4.1.3.2 对供应商重新评价a）每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格供应商资格等处置措施；b）对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择；c）当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制 进行补充。4.1.4对提供外包等服务的外协方，应作为供应商控制并签定协议。4.2 采购资料和采购文件4.2.1生产技术科编制生产所需各种进货产品的关键元器件和材料清单，包括：a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；b）技术要求；c）检验或
5、验证方式。4.2.2关键元器件和材料清单经质量负责人审核批准，按文件控制程序按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。4.2.3供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据关键元器件和材料清单编制采购计划，并由厂长批准。4.3 采购4.3.1 供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。4.3.2 对非合格供应商的例外采购应执行产品变更控制程序，对低于合格供应商的进货产品，上报CQC批准后执行。4.4 关键元器件的检验/验证 4.4.1 对关键元器件按关键元器件和材料清单进行检验或验证。4.4.2 对其检验应由技术科制定进货检验规程，并提供验证参数及方法，库管员负责验证供应商提供的检验
6、报告，检验科负责检验，把验证的结果填入进货产品验证报告单。4.4.3对元器件或材料的外观、或供应商的检验报告的验证，由库管员担任。4.4.4供应商应按不同产品的要求定期提供型式检验报告，并对其检验能力进行确认。其详细要求在“关键元器件和材料清单”上做出规定。供应商提供的报告，应至少满足“关键元器件和材料清单”上提出的技术要求。4.4.5检验科及库管员应分别保存关键元器件的检验、验证、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。5 相关文件a）C4.3-1 “关键元器件和材料清单” b）C4.3-2 “进货检验规程”6 记录 a）D4.3-1 “供应商能力调查评审表” b）D4.3-2 “合格供应商名录”c）D4.3-3 “采购计划”d）D4.3-4 “进货产品验证报告单”
