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1、1. 目的为确保一体化管理体系持续、有效运行，以利于实现公司质量环境安全的方针和目标，总经理定期对体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于总经理对公司管理体系的管理评审工作。3.引用文件 ISO/TS16949质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系 要求GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南GB/T240041996 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T280012001职业健康安全管理体
2、系规范4.术语 无5.职责5.1总经理主持管理评审工作，并对管理体系的充分性、适宜性和有效性作出评价。5.2管理者代表负责管理评审的组织工作，并负责管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。5.3综合管理部是本程序的归口管理部门，负责管理评审具体的组织、协调工作，编制管理评审计划，记录管理评审会议内容，形成管理评审报告。5.4各有关部门负责提供管理评审所需的资料，并负责落实管理评审中提出的持续改进措施、纠正措施和预防措施。6.工作流程责任单位工作内容记录综合管理部6.1管理评审计划的编制管理评审计划6.2每年年底或年初根据手册、总经理的精神及要求，编制“年度管理体系管理评审计划”，管理评审频次为
3、每年1次，特殊情况由总经理决定，另行增加管理评审。6.3“年度管理体系管理评审计划”报总经理批准。6.4根据“管理体系管理评审计划”编制管理评审会议议程，议程中各单位汇报的主要内容（管理评审输入）必须包括：a. 方针、目标的完成情况；b. 外部和内部审核情况；c. 重大质量、环境、安全事故的处理；d. 纠正预防措施的实施情况；e. 持续改进项目的进展情况；f. 顾客满意度及顾客抱怨；g. 市场动态及竞争对手情况，竞争策略；h. 设施、设备的有效评价；i. 质量成本运行情况；j. 业务目标完成情况；k. 各部门工作实绩；l. 影响体系的更改；m. 各部门的改进建议；n. 上次管理评审的结果跟踪；
4、o. 日常管理工作中的中心问题；p. 实际和潜在的使用现场失效的分析和它们对质量、安全或环境的影响；q. 体系要素的适宜性评价等。r. 质量、环境和安全方面的业绩和产品的符合性；s. 环境安全活动与法律法规的符合性；t. 员工的意见或建议、相关方的反馈意见；u. 资源的需求。总经理6.5批准管理评审的会议议程综合管理部6.6将管理评审“会议议程表”提前一周发放到相关部门及人员总经理6.7主持召开管理评审会议综合管理部6.8与会人员在“会议签到表”上签到，与会人员依次陈述，综合管理部做好会议记录会议签到表会议记录总经理/管理者代表6.9对各部门的总结、汇报陈述及计划给予适当的评价分析、指导，并对
5、部门、人员提出的有关问题给予答复、决策并提出改进要求。综合管理部6.10将管理评审会议记录整理成管理评审报告（评审输出）：管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；管理体系改进对资源的需求。经总经理批准后分发到各部门。管理评审报告责任部门6.11对于在管理评审会议中提出需采取纠正和预防措施的项目按纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行。综合管理部6.12对各单位提交的纠正和预防措施计划实施跟踪验证。6.13管理评审记录和报告作为受控文件，由综合管理部负责保管和分发，具体按管理性文件控制程序执行。7.支持性文件无8.记录序号名 称保存期编 号1管理评审计划3年DFCPZH023A2管理评审报告3年DFCPZH024A3会议签到表1年DFCPZH031A 修订记录标 记处 数更改文件号签 字日 期批准：余铭星 审核：赵寿鹏 编制： 李永祥日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2管理评审程序流程图管理手册管理者决策编制管理评审计划及议程审批分发、签收，并准备相关资料召开会议部门陈述、分析评价总结提出改进要求形成评审报告审批分发，制定纠正和预防措施跟踪验证结果记录保存资料
