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1、长沙循明电气有限公司程 序 文 件 汇 编文件编号：XM/QP 版 本 号：A受控状态： 分 发 号：编 制： 日期：2007年11月22日审 核： 日期：2007年11月24日批 准： 日期：2007年11月26日程 序 文 件 目录序号 文件名称 文件编号 页次01 管理评审程序 XM/QP-A-01102 文件和资料控制程序 XM/QP-A-02403 合同评审程序 XM/QP-A-03904 质量记录控制程序 XM/QP-A-041205 标识和可追溯性控制程序 XM/QP-A-051506 与顾客有关过程的控制程序 XM/QP-A-061707 采购控制程序XM/QP-A-07200
2、8 服务管理程序XM/QP-A-082409 检验和试验设备的控制程序XM/QP-A-092610 顾客满意度测量程序XM/QP-A-102911 内部质量审核控制程序XM/QP-A-113312 过程和产品的测量监控程序XM/QP-A-123613 不合格品控制程序XM/QP-A-133914 数据分析控制程序XM/QP-A-144115 培训意识和能力控制程序XM/QP-A-154416 搬运、贮存、包装、保护和交付程序XM/QP-A-164617 生产设备维护保养控制程序XM/QP-A-174818 纠正与预防措施控制程序XM/QP-A-185319 认证标志的保管、使用控制程序XM/Q
3、P-A-195620 产品变更控制程序XM/QP-A-205821 供应商选择评定和日常管理程序XM/QP-A-216022 关键元器件和材料的检验和验证程序XM/QP-A-226423 关键元器件和材料的定期确认检验程序XM/QP-A-236624 例行检验程序XM/QP-A-246925 确认检验程序XM/QP-A-257126 产品一致性控制程序XM/QP-A-267327. 外协加工产品质量控制程序XM/QP-A-2775长沙循明电气有限公司标题：管理评审程序 文件编号：XM/QP-A-01 页 次： 第1页 共2页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1.0 目的确保企业的质
4、量体系持续和有效地满足ISO9001标准和企业制定的质量方针和目标的要求。2.0 适用范围适用于企业管理评审3.0 相关文件质量手册4.0 职责4.1 厂长主持管理评审4.2 管理评审由厂领导及办公室、技术质检科、供销科、生产科负责人、内审员参加，各部门准备好与评审有关的资料。4.3 质量负责人协助厂长起草管理评审报告。5.0 工作程序5.1 评审时间及形式5.1.1 管理评审每年至少进行一次，每年年底进行。当质量管理体系发生重大变化或者出现重大质量事故时，厂长可以临时决定实施管理评审。5.1.2 管理评审采用会议形式进行，由厂长主持。5.1.3 办公室负责编制管理评审计划报厂长批准后，提前一
5、周通知参加者准备各自报告。5.2 管理评审的内容a 内部质量审核结果b 企业的质量方针和目标是否能够有效实施1长沙循明电气有限公司标题：管理评审程序 文件编号：XM/QP-A-01 页 次： 第2页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日c 顾客投诉及信息反馈d 生产过程业绩和产品的符合性e 改进的建议和资源保障情况f 预防和纠正措施的状况g 能影响质量管理体系的变化h 前次管理评审的跟进5.3 管理评审会议参加人员提供的报告5.3.1 供销科提供：顾客投诉及信息反馈的处理报告，顾客满意度调查报告。5.3.2 技术质检科提供：过程控制情况、统计技术的实施情况、跟产品质量有关的纠正
6、预防措施。5.3.3 技术质检科提供：统计技术的实施情况、服务、不合格品、检验与试验以及检验与试验设备控制的情况报告。5.3.4 办公室提供：a 质量方针的有效运行情况b 可能影响质量体系变化情况的报告c 人力培训计划实施情况报告d 前次管理评审的跟进情况e 内部审核情况f 与质量体系有关的纠正预防措施的报告5.3.5 生产科提供生产情况报告5.3.6 供销科提供顾客信息反馈和服务情况报告及采购情况报告和仓库物质流动情况报告54 管理评审输出2长沙循明电气有限公司标题：管理评审程序 文件编号：XM/QP-A-01 页 次： 第3页 共3页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日5.4.1
7、 评审会议由办公室做好会议记录。5.4.2 管理评审结果后，由质量负责人起草管理评审报告5.4.3 管理评审报告报厂长批准后分发各职能部门报告内容：a 质量管理体系及其过程有效性的改进b 与顾客要求有关的改进c 资源的要求5.5 对于与顾客要求有关的改进，质量负责人应会同有关部门负责人制订出纠正措施计划报厂长审批后按纠正和预防控制措施程序实施，并由办公室跟踪验证。6.0 记录和报告： 签到表 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告3长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第1页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日1 目的和
8、使用范围对质量管理体系要求的文件进行控制，以保证质量体系运行的各种场合的使用处受控文件正确、有效，防止作废文件非预期使用。适用于与企业质量管理体系有关文件（包括外来文件、如标准和顾客提供的图样以及各种软件等）2 文件夹/引用文件XM/QP-A-04 质量记录控制程序3 职责a、技术质检科是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的控制及文件的整理、归档、查阅和保管；b、技术质检科负责技术标准文件的控制及文件的整理、归档、查阅和保管；c、办公室是质量管理体系文件的归口管理部门，负责质量计划，质量管理体系程序文件的控制；d、各部门负责与各自职能有关的文件控制；4 工作程序4.1文件的分类及编号4.1.
9、1本企业文件分为两类a、质量管理体系文件：包括质量计划、程序文件和其它管理性文件；b、技术性文件：包括各种技术标准、技术文件、图样、工艺文件和有关资料（含内部和外部文件）。4.1.2文件分为受控本和非受控本。受控本加盖“受控本”印章并进行编号；非受控本只进行编号，不进行追踪更改。4.2 文件的编号4.2.1文件的编号规则4长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第2页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日4.2.1.1编号方式XM / - - 4.文件顺序号 3.版本号 2.文件类别号 1.工厂代号4.2.1.2编号含义1XM：长
10、沙循明电气有限公司2文件代号及类别号：用字母表示其含义。QM：质量手册QH：质量计划QP：程序文件QR：质量记录QB：工艺作业指导书QW: 其它文件3版本号用英文大写字母表示“A”表示初版“B”表示第二版，依此类推。4文件顺序号由两位数组成从“01”开始表示文件的顺序。5修改状态用数字表示“0”表示未修改“1”表示第1次修改，依此类推。5长沙循明电气有限公司标题：文件和资料控制程序 文件编号：XM/QP-A-02 页 次： 第3页 共5页修改状态：0 生效日期：2007年11月26日4.2.3质量计划和程序文件由办公室组织编写。4.2.4技术性文件由技术质检部门编写。4.3 文件的审批4.3.
11、1文件的评审4.3.1.1新编制文件，可采用以下方式评审（必要时）：a、由文件的编制部门，采用文件传递和签名册b、由文件的编制部或相关归口管理部门组织相关部门，对文件的适用性进行评审。4.3.1.2现行使用文件的评审：现行使用的文件，每三年技术质检科和办公室组织有关部门对所有负责管理文件的适用性评审一次，评审后需要进行的文件更改按45条执行。4.3.2质量计划由质量负责人审核，厂长批准，质量体系程序文件由部门负责人审核，质量负责人批准。质量体系第三层次文件由各编制部门审批。4.3.3各类技术文件审核相应规定执行。4.4 文件的发放4.4.1文件管理部门编制文件发放表经有关领导批准后，按发放范围发放文件。4.4.2文件领用在文件发放表上签名，领取注有发放编号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有相应的发放编号，使于追溯。4.4.3另需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写文件领用申请表，经本部门负责人及文件管理部门负责人批准后到文件管理部门办理使用手续。4.4.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，收回破损文件、补发新文件。新文件的发放编号仍沿用原文件发放编号文件管理员将破
