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1、海 南 青 牧 原 实 业 有 限 公 司 原材料入库流程 目录 文件管理 修订历史 版本号日期作者修订原因 V0 1 2011 09 19 朱亚萍 黄世强初稿 V0 2 2011 09 20 朱亚萍 刘陈浦河根据长流程负责人审核意见修正 V0 3 2011 09 21 韦秀丽 刘陈浦河根据项目组审核意见修正 V1 0 2011 09 22 韦秀丽 黄世强根据项目组评审意见修正 1 流程概述 4 1这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系 SIPCO 分析 提供者 输入 流程 接收者 输出 提供者输入 采购员进场通知单 流程描述 该流程适用于各工厂的原材料采购入库 原料供应商供货到厂时 原
2、料采购员 通知仓储 引发本流程 原料保管员接到进厂通知单后 领车进厂过磅记录毛重并通知品管部 装卸 品管部原料 取样员初检合格后 装卸工进行卸车 卸车完毕原料保管员与原料取样员 装卸共同分样并保 存 地磅员打印计量单 化验员出具检验报告单 供应会计核算折扣数量 创建采购订单 原 料保管员系统收货入库 并记录分仓台账及收货记录 供应会计打印入库单签字并分发 原料 保管员出具物资装卸证明单 该业务操作处理完毕 接收者 输出 原材料采购员 原材料保管员 财务部入库单 2 流程图 3 活动细述 活动 编号 输入 岗位 输入活动名称活动执行者活动描述产出 010 原材料采购 员 进 场 通 知单 开具进
3、场通知 单 货物到厂 电话通知品控 员 采购员 1 接收物资到厂通知 2 通知装品管部 装卸队相 关信息 物资名称 数量 卸货地点等 进 厂 通 知 单 020 采购员 进厂通 知单 接收 核对进 厂通知单 安 排货位 原料保管员 1 接收核对原料进厂通知 单 通知过磅员对进厂原料 进行过磅 2 过磅时监督相关人员是否 站在过磅区外 防止客户或 司机弄虚作假 进 场 通 知 单 030 原料保管员 进厂通 知单 进 行 重 车 过 磅 过磅 记 录毛重 地磅员 1 在地磅系统中录入车连信 息 对进厂原料进行重车过 磅 2 称重数量 车号在物资过 磅记录上记录 物资过磅 记录表 040 地磅员
4、输入过 磅记录 表 确认毛重数 量 领车到卸 粮地点 原料保管员 1 同地磅员 供应商或司机 共同确认重车数量 2 确认无误后带原料车到卸 货区等候质检 过磅单 050 品控员 初检通 知 抽检原材料 品管部玉米 取样员 1 对原材料进行初测 水 分 整体外观质量 2 初检合格后通知原料保管 员 初检结果 060 品管部原料 取样员 拒收通 知 领车出厂原料保管员 1 接收驻厂仓储经理下达的 原料拒收通知 2 核查车辆并带车出厂执行 拒收通知 拒收结果 070 品管部原料 取样员 初检结 果 确定卸货地点 并安排卸货 原料保管员 1 依据初检结果和库存状况 确定卸货分仓 2 安排装卸工进行卸货
5、 卸货仓位 通知 080 原料保管员 卸货仓 卸货过程监督 原料保管员 1 卸车过程全程监督 检查 卸车异常 活动 编号 输入 岗位 输入活动名称活动执行者活动描述产出 位通知品管部原料 取样员 是否掺杂掺假 2 卸货发现异常及时通知品 管部原料取样员 监察员及 公司领导 090 原料保管员 卸货仓 位通知 与取样员 装 卸工共同分样 编号保存 原料保管员 1 卸车完毕与品管部原料取 样 员 装 卸 工 共 同 进 行 分 样 封装 双锁装入样品箱 或送样箱 2 分别编号分别保存 原料样品 100 原料保管 员 品管部 原料取样员 原料样 品 与保管员共同 将样品转原料 化验员 品管部原料 取
6、样员 1 与保管员将加双锁的样品 箱运到原料化验室 2 在监控摄像头所能清晰采 集图像位置开锁 将原料样 品转交化验员 原料样品 110 装卸工 卸车完 成信息 土糠装车装卸工 卸车完毕 玉米保管员监督 装卸工将本车卸货玉米所筛 土糠进行装车 过磅通知 120 原料保管员 车辆信 息 空车过磅 打 印计量单并签 字确认 地磅员 1 空车过磅 带土糠 根 据车辆信息在地磅系统中打 印计量单 2 签字确认计量单转交原料 保管员 计量单 130 原料保管员 过磅完 成通知 土糠卸车装卸工 空车过磅完毕 装卸工领车 到土糠卸货地点对土糠进行 卸车 卸货完成 通知 140 装卸工 土糠卸 货完成 通知
7、过磅计量土糠 重量 签字并 分发计量单 原料保管员 1 土糠卸货完成后 过磅计 量计量土糠重量 2 在计量单上标注土糠重量 并签字确认 转交司机 客 户 联 供 应 会 计 财 务 联 等 计量单 150 品管部原料 化验员 原 原料检 验报告 接收检验报告 单及计量单 供应会计 1 接收品管复检出具的检验 报告单 原 料 检 验 报 告 单 活动 编号 输入 岗位 输入活动名称活动执行者活动描述产出 料保管员单 计 量单 2 接收仓储原料入库过磅出 具的计量单 计量单 160 品管部原料 化验员 原 料保管员 原料检 验报告 单 计 量单 创建采购订单供应会计 1 根据检验 计量结果和折 扣
8、 标 准 对 原 料 进 行 数 量 折 扣 2 折扣完毕在SAP系统中创 建采购订单并通知仓储系统 收货入库 采购订单 170 供应会计 采 购 订 单 核对折扣数量 并收货入库 原料保管员 1 接收检验报告单 2 根据检验结果 计量单复 核采购订单 3 在 SAP系统中收货入库 并通知供应会计打印采购入 库单 系 统 收 货 通知 180 供应会计 采 购 订 单 记录原料分仓 折标台账 原料保管员 1 根据系统收货数量记录原 料分仓折标台账 2 核算各分仓原料折标系 数 用于原料耗用出库数量 的核算 原 料 分 仓 折标台账 190 原料保管员 系统收 货通知 打印采购入库 单 供应会计
9、 1 根据系统入库数量打印采 购入库单 2 与采购员签字确认后交原 料保管员复核确认 采购入库 单 200 供应会计 采购入 库单 签字确认 原料保管员 1 核对采购入库单上的品 名 数量等内容 2 签字确认采购入库单并存 档白联 黄联 3 旬底交黄联给财务备案 采购入库 单 210 供应会计 原料保管员 采购入 库单 计 量单 出具装卸证明 单 原料保管员 1 按实际卸货数量 方式开 具物资装卸证明单 2 转交驻厂仓储经理进行审 核签字 3 装卸工汇总后转交工厂人 装卸证明 单 活动 编号 输入 岗位 输入活动名称活动执行者活动描述产出 力资源部进行薪资核算 4 该流程产生的表单 序号表单名称业务需求描述数据来源 1 计量单 对于需求过磅计量物资 通过计量单确定物资 实际数量 地磅系统 2 采购入库单 入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管 员物资入库的凭证 SAP系统 3 检验报告 品管部原料化验员对于卸货物资的检验 通过 检验报告单通知仓储或其他部门物资质量 作 为仓储或其他部门物资入库核算的依据 手工 4 装卸证明单 原料保管员开具的装卸证明单是人力资源为装 卸工核算薪资的依据 手工
