《精编》某集团业务流程报告书

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1、涟钢集团业务流程报告 管理咨询公司200X年1月 涟钢主体业务流程逻辑关系图 销售计划 生产计划 生产调度 合同预排 经销商管理 订单处理 合同签订 价格调整 成品入库 发运调度 售后异议处理 发运计划 合同签订与执行 价格制定及调整 供应商管理 采购异议处理 日供料计划 入库 内部转库 出库 运输 年度预算制定 技术指标制定 营销 生产 财务 采购 财务预算及预算调整 采购核算 采购结算 销售核算 异议处理结算 出入库核算 销售产品入库核算 销售结算 资金管理 费用管理 固定资产处理 成本核算 价格管理 仓储 生产部业务流程逻辑图 生产部年度生产经营综合计划编制流程PRO 001 生产部季

2、月度生产经营综合计划编制流程PRO 002 生产部旬轧钢计划编制流程PRO 003 生产部炼钢 轧钢作业卡编制流程PRO 004 生产部生产日计划表编制流程PRO 005 生产部日用料计划编制流程PRO 006 生产部煤气热值平衡流程PRO 009 生产部水电检修计划编制流程PRO 010 生产部追补采购计划编制流程PRO 007 生产部生产调度流程PRO 008 营销公司 采购部 仓储部 财务部 机动设备部 生产部流程树 生 产 部 追 补 采 购 计 划 编 制 流 程 P R O 0 0 7 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O 0 0 8 生 产 部 煤 气 热 值 平 衡

3、流 程 P R O 0 0 9 生 产 部 水 电 检 修 计 划 编 制 流 程 P R O 0 1 0 日 常 调 度 流 程 公司党政办发文流程OFF 001 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 生 产 部 部 长 职 能 部 门 二 级 单 位 党 政 办 公 司 党 政 办 秘 书 科 总 经 理 办 公 会 收 集 资 料 E 会 议 纪 要 提 供 资 料 编 制 E 年 度 大 中 修 预 计 计 划 机 动 部 各 单 位 统 计 报 表 部 内 会 议 审 核 E 编 制 年 度 计 划 的 通 知 年 度 计 划 编 制 大 纲 年 度 主

4、 要 产 品 产 量 计 划 N 签 字 Y 年 计 划 编 制 流 程 2 E 相 关 信 息 注 示 2 E 编 制 年 度 计 划 的 通 知 年 度 计 划 编 制 大 纲 经 1 审 的 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划 E 资 料 要 求 确 定 下 年 度 利 润 钢 产 量 相 关 流 程 注 示 1 二 级 厂 信 息 流 转 流 程 M A U 0 0 1 生产部年度生产经营综合计划 采购计划编制流程 1 PRO 001 注示2 统计报表和2号软件数据 信息管理部综合管理员 年度销售计划草案 营销公司综合计划科主管 年度新产品开发计划 技术中心新产品开发科 年度主要生

5、产设备检修计划 机动部检修科 技改项目投产情况介绍 技改指挥部综合计划科 年度保生产配套改造项目实施计划 规划发展部规划科相关规划员 年度技术经济指标及能耗指标草稿 技术中心综合科 年度配煤配矿方案 技术中心铁前科 物资库存情况 仓储部综合计划科 二级厂生产计划科 确保生产计划完成的措施及要求 二级厂生产技术科 年度运输计划 生产部运输科 可供应资源情况 采购部综合计划科 TEC 011 注示1 营销公司年度销售计划制定流程SAL 001 营销公司综合计划科 机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU 014 机动部检修科 技术中心技术经济指标及能耗指标制定流程TEC 004 技术中心综合科

6、 技术中心年度配煤 配矿方案编制流程TEC 001 技术中心铁前科 检修科 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 生 产 部 部 长 职 能 部 门 二 级 单 位 党 政 办 公 司 党 政 办 秘 书 科 总 经 理 办 公 会 年 计 划 编 制 流 程 1 编 制 E 相 关 信 息 注 示 2 审 核 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 N Y E 下 年 度 损 益 预 测 表 下 年 度 二 级 单 位 利 润 成 本 降 低 额 预 测 表 调 整 专 业 计 划 并 反 馈 经 1 审

7、的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 修 改 E 反 馈 意 见 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 N 审 核 N Y 审 核 N Y 审 批 N Y E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 经 2 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 查 询 Y 调 整 专 业 计 划 修 改 意 见 E 调 整 后 的 专 业 计 划 拟 文 公 司

8、党 政 办 发 文 流 程 0 F F 0 0 1 经 3 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 审 核 N Y 审 核 N Y 审 核 N Y 签 字 经 3 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 二 级 厂 信 息 反 馈 流 程 M A U 0 0 1 财 务 部 年 度 预 算 编 制 流 程 经 1 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 修 改 稿 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度

9、采 购 计 划 设 材 类 除 外 经 1 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 经 2 审 的 E 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 年 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 生产部年度生产经营综合计划 采购计划编制流程 2 PRO 001 TEC 001 TEC 004 年度生产经营综合计划草稿 年度技术经济指标及能耗指标定稿 是否需要调整 流程说明 经财务部预算后 如需调整生产计划 由生产部计划员组织有关职能部门进行调整 并最终将季 月度损益表 季 月度二级单位利润 成本降低额计划表 损益说明加入生产经营综合计划 对年度主

10、要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加 总经理办公会参加部门包括 总经理 主管生产副总经理 主管财务副总经理 主管技术副总经理 主管营销副总经理 总会计师 主管副总工 生产部 财务部 技术中心 营销公司 进出口公司 机动部 企管部 信息中心 人力资源部 技改指挥部 规划发展部 品质部 采购部 仓储部 各生产厂等相关部门 流程所涉及的表单 会议纪要资料要求编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划统计报表2号软件数据营销公司年度销售计划技术中心新产品开发计划表年度主要生产设备检修计划技改项目投产情况介绍 年度保生产配套改造项目实施计划年度技术经济指标及能耗指标年

11、度配煤配矿方案物资库存情况确保生产计划完成的措施及要求年度运输计划可供应资源情况年度生产经营综合计划年度采购计划 设材类除外 下年度损益预测表下年度二级单位利润 成本降低额预测表 流程说明 生产部季度 月度生产经营综合计划 采购计划编制流程PRO 002 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 营 销 公 司 综 合 计 划 科 职 能 部 门 公 司 党 政 办 秘 书 科 主 管 生 产 副 总 经 理 提 供 信 息 编 制 各 单 位 统 计 报 表 月 度 技 术 经 济 指 标 分 析 报 表 E 季 月 度 大 中 修 预 计 计 划 机 动 部 检

12、修 科 季 度 月 度 销 售 计 划 会 议 确 定 轧 钢 产 量 E 季 度 月 度 轧 钢 计 划 审 核 N Y E 相 关 信 息 注 示 3 E 资 料 要 求 审 核 N Y 经 1 核 的 E 编 制 审 核 N Y E 季 月 度 损 益 表 季 月 度 二 级 单 位 利 润 成 本 降 低 额 计 划 表 损 益 说 明 是否需要调整 N Y E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 达 到 预 算 要 求 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草

13、 稿 查 询 调 整 专 业 计 划 E 调 整 后 的 专 业 计 划 拟 文 公 司 党 政 办 发 文 流 程 O F F 0 0 1 审 核 N Y 审 核 N Y 签 字 经 2 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 修 改 意 见 经 2 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 会 议 调 整 调 整 销 售 计 划 销 售 计 划 调 整 意 见 收 集 资 料 营 销 公 司 季 度 月 度 销 售 计 划 制 定 流 程 S A L 0 0

14、 2 经 1 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 草 稿 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 经 1 审 的 E 季 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 季 月 度 采 购 计 划 设 材 类 除 外 财 务 部 季 度 月 度 预 算 编 制 流 程 TEC 002 EQU 015 TEC 003 EQU 016 季 月度主要产品产量计划 E 季 月度主要产品产量计划 注示3 季度 月度主要生产设备检修计划 机动部检修科 配煤 配矿调整方案 技术中心铁前科 主要

15、技术经济指标月计划 技术中心能源管理科 季度 月度运输计划 生产部运输科 物资库存情况 仓储部 可供应资源情况 采购部 流程说明 流程说明 经财务部预算后 如需调整生产计划 由生产部计划员组织有关职能部门进行调整 并最终将季 月度损益表 季 月度二级单位利润 成本降低额计划表 损益说明加入生产经营综合计划 参加确定月轧钢产量会议的部门有 生产部 营销公司 进出口公司 各轧钢厂 技术中心 财务部 机动部 会议在每月17 18日召开 主管副总经理召开的会议参加部门有 主管副总经理 生产部 技术中心 财务部 机动部 进出口公司 营销公司 技改指挥部 采购部 仓储部 规划发展部 品质部等相关部门 会议

16、在每月25日召开 流程所涉及的表单 资料要求季 月度大 中修预计计划各单位统计报表月度技术经济指标分析报表主要产品产量计划季 月度销售计划季 月度轧钢计划季 月度主要生产设备检修计划配煤 配矿调整方案 主要技术经济指标月计划季 月度运输计划物资库存情况可供应资源情况季 月度生产经营综合计划季 月度采购计划 设材类除外 季 月度损益表季 月度二级单位利润 成本降低额计划表损益说明 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 营 销 公 司 综 合 计 划 科 半 成 品 车 间 炼 钢 厂 生 产 科 轧 钢 厂 生 产 科 品 质 部 专 业 科 编 制 月 生 产 经 营 综 合 计 划 E 销 售 计 划 变 动 通 知 单 审 核 N Y 组 织 旬 轧 钢 计 划 会 讨 论 修 改 审 核 N Y 审 核 N Y 签 发 查 询 查 询 查 询 查 询 E 旬 轧 钢 计 划 草 稿 经 1 审 的 E 旬 轧 钢 计 划 草 稿 旬 轧 钢 计 划 修 改 意 见 E 旬 轧 钢 计 划 经 2 审 的 E 旬 轧 钢 计 划 旬 前 2 天 了 解