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1、 二一一年度业绩考核评价与薪酬分配管理办法 为了进一步提高集团公司经济运行的质量和效率，建立符合企业转型跨越发展要求的业绩考核评价与薪酬分配机制，充分调动各单位、各部门和全体员工实现年度目标的积极性、主动性、创造性，实现企业价值的最大化，集团公司在全面总结历年来考核评价与薪酬分配工作成绩与不足的基础上，对办法进行了全面改革和创新，制定了2011年度业绩考核评价与薪酬分配管理办法。第一部分 业绩考核与单位工资总额分配办法一、考核分类和范围（一）煤炭生产单位古书院矿、长平公司、凤凰山矿、成庄矿、寺河矿、赵庄煤业、沁秀公司、寺河矿二号井、赵庄二号井（二）煤层气子公司蓝焰煤层气公司、铭石公司、晨光公司
2、、山西能源煤层气公司（三）电力子公司金驹股份公司、沁水晋煤瓦斯发电公司（四）化工子公司晋丰公司、晋开公司、金石公司、天和公司、恒盛公司、明水化工公司、联盟化工公司、日月公司、三宁公司、中能化工公司、昊源公司、联盟石油公司、双多公司、晋巨公司、晋银公司、太阳石煤化工公司（五）煤机子公司金鼎公司、装备物资公司、桦晋万顺公司（六）多经子公司徐州港务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公司；宏圣公司、金驹实业公司、宇光公司（七）金融子公司财务公司（八）筹备建设类子公司1、完全筹备建设类子公司：晋煤太钢能源公司、内蒙古恒源公司、金象公司、阳城晋煤能源公司、鑫海能源、胡底煤业、晟泰公司、晋牛公司、金明
3、公司2、边筹备建设边生产经营类子公司：天安煤业、晋圣公司（九）非煤分公司铁运分公司、天溪分公司、供电分公司、总医院、物业分公司、通信分公司（十）经费包干单位运销分公司、林业分公司、救护消防中心、技术中心、职教中心、新闻中心、北京办事处、太原办事处、深圳办事处、党校、退管中心、蓝焰文工团、社保中心、质监站、文化活动中心（十一）机关处室二、考核周期对机关处室按季度累计进行考核；对煤炭生产单位、子分公司、经费包干单位前三个季度按季累计进行考核，四季度按月累计进行考核，全年考核六次。三、考核与工资分配模式（一）各子分公司、经费包干单位实行基本指标、分类指标和否决指标考核，以基本指标、分类指标考核结果提
4、取应得挂钩工资，以否决指标考核结果追加利润或扣减应提挂钩工资。除了考核挂钩外，对于利润指标半年和第三季度考核完成比例低于考核期目标95%的单位，由财务中心与该单位负责人进行约谈，共同分析查找未完成指标的原因；低于90%的单位，由集团公司分管领导与该单位负责人进行诫勉谈话，查找分析未完成指标的原因。年终利润指标考核完不成的单位，对该单位负责人予以免职。（二）机关处室实行工作绩效百分制考核，分项目制定考核标准，按权重计分，以考核结果确定各处室包干工资。四、考核指标根据各单位业务性质与工作内容的不同，围绕年度生产经营目标和工作重点设置考核指标，包括基本指标、分类指标和否决指标。（一）基本指标基本指标
5、是指集团公司下达的反映各单位生产运营状况的指标。主要包括利润总额、营业收入、单位成本费用、经济增加值、商品煤综合售价、现汇回款比率、销售费用、收支净额等。（二）分类指标分类指标是指集团公司根据各单位所属板块类型下达或设置的个性指标。主要包括原煤产量、商品煤销量、商品煤块量、掘进进尺、瓦斯超限、全员劳动生产率、矿区铁路煤炭外运量、供电电量、主要业务、筹备建设目标等。（三）否决指标否决指标是指集团公司设置的直接扣减工资总额或核增利润总额的安全生产事故。发生安全生产事故，按照晋城煤业集团事故报告和调查处理规定（晋煤集安字2010639号）的规定予以罚款或扣分。安全罚款追加的利润额度不作为计提超效工资
6、的基数。1、对化工子公司、桦晋万顺公司和多经子公司中的徐州港务集团、铭基公司、勘察设计院公司、海斯制药公司按照罚款额核增利润总额。2、对其他子公司、分公司按照罚款额全额核增利润总额，其中50扣减实得工资。3、对经费包干单位按照罚款额扣减实得工资。4、对机关处室按业务保安责任进行扣分。除了以上处罚外，对发生局定重伤和重大非伤亡及其以上生产安全事故的单位，还要按照晋城煤业集团事故报告和调查处理规定中的生产安全事故管理人员过失处罚标准的规定，对各单位相关负责人进行问责。五、考核挂钩方式考核指标与挂钩工资的比例为：（一）煤炭生产单位1、基本指标：利润总额40%、单位成本费用20%。2、分类指标：原煤产
7、量5%、商品煤销量10%、商品煤块量10%、掘进进尺10%、全员劳动生产率5%、瓦斯超限。瓦斯超限不与工资进行比例挂钩，按照规定直接进行奖励或扣减。（二）煤层气子公司1、基本指标：晨光公司利润总额50%（其中非煤业务利润总额占25%）、营业收入20%、经济增加值10%。其他子公司利润总额40%、营业收入30%、经济增加值10%。2、分类指标：山西能源煤层气公司净资产收益率20%；其他子公司煤层气销售量10%、全员劳动生产率10%。对蓝焰煤层气公司考核增设煤层气地面钻井数指标，不与工资进行比例挂钩，全年进行一次性考核奖扣。（三）电力子公司1、基本指标：利润总额40%、营业收入30%、经济增加值1
8、0%。2、分类指标：发电量10%、全员劳动生产率10%。（四）化工子公司1、基本指标：利润总额40%、营业收入30%、经济增加值10%。2、分类指标：净资产收益率20%。（五）煤机、金融子公司1、基本指标：桦晋万顺公司、金鼎公司利润总额40%、营业收入30%、经济增加值10%，其中金鼎公司自制机械制造及修理费等对集团公司以外公司的产品销售收入占营业收入的15%；其他子公司利润总额40%、营业收入20%、经济增加值10%2、分类指标：桦晋万顺公司净资产收益率20%；其他子公司净资产收益率20%、全员劳动生产率10%。（六）多经子公司1、基本指标：宏圣公司利润总额50%（其中非煤业务实现利润占利润
9、总额的25%）、营业收入20%、经济增加值10%；金驹实业公司、宇光公司利润总额40%、营业收入20%、经济增加值10%；其他多经子公司利润总额40%、营业收入30%、经济增加值10%。2、分类指标：宏圣公司、金驹实业公司、宇光公司净资产收益率20%、全员劳动生产率10%；其他多经子公司净资产收益率20%。（七）边筹备建设边生产经营类子公司1、基本指标：利润总额40%。2、分类指标：原煤产量10%、工程量10%、筹备建设目标40、瓦斯超限。瓦斯超限不与工资进行比例挂钩，按照规定直接进行奖励或扣减。筹备建设目标由相关业务主管部门根据各子公司的实际情况，围绕项目投资、项目核准、质量、工期、造价、进
10、度、安全管理等内容制定筹备建设目标考核标准，并进行百分制累计考核。（八）完全筹备建设类子公司考虑到此类子公司的特点，不实行基本指标、分类指标考核的方式，由相关业务主管部门根据各子公司的实际情况，围绕项目投资、项目核准、质量、工期、造价、进度、安全管理等内容制定筹备建设目标考核标准，实行百分制考核，考核结果同各子公司的核定工资进行挂钩。对资源整合主体、基建矿井考核增设瓦斯超限指标，瓦斯超限不与工资进行比例挂钩，按照规定直接进行奖励或扣减。（九）非煤分公司1、基本指标：利润总额60%。2、分类指标（1）铁运分公司：矿区铁路煤炭外运量40。（2）天溪分公司：甲醇产量30、筹备建设目标10%。筹备建设
11、目标由业务主管部门围绕煤制油扩能改造项目和煤制烯烃现代循环经济园区项目建设制定筹备建设目标考核标准，并进行百分制累计考核。（3）供电分公司：供电电量40%、功率因数。功率因数不占权重，全年进行一次性考核奖扣。（4）总医院、物业分公司、通信分公司：主要业务40。主要业务由指定的相关业务主管部门根据各单位的主要职能，围绕年度重点工作制定考核标准，实行百分制累计考核。（十）经费包干单位1、运销分公司（1）基本指标：现汇回款比率20%、商品煤综合售价20%、销售费用20%。（2）分类指标：商品煤销量40%。2、其他单位（1）基本指标：收支净额60%。（2）分类指标：主要业务40%。（十一）机关处室考核
12、内容包括主要业务、基层评议、通用要求与精神文明、预算指标和业务保安。考核得分主要业务得分70%+基层评议得分10%通用要求与精神文明得分20%-预算指标扣分业务保安扣分1、主要业务主要业务是指集团公司根据各处室的职能和职责，围绕年度主要工作所制定的考核标准，标准分为100分，占考核计分权重的70%。 2、基层评议基层评议由基层单位按照基层评议标准对机关各处室进行评议，标准分为100分，占考核计分权重的10。3、通用要求与精神文明通用要求与精神文明是指集团公司根据机关处室精神文明建设和内务管理的一般原则要求，所制定的考核标准，标准分为100分，占考核计分权重的20。4、预算指标预算指标不占考核计
13、分权重，以累计完成情况同考核得分进行挂钩，每超支1，扣减应得分1分。5、业务保安业务保安不占考核计分权重，以季度业务保安考核结果同考核得分进行挂钩，处室每被扣1分，扣减应得分1分。六、考核分工和程序（一）考核分工1、财务中心负责考核利润总额、营业收入、经济增加值、净资产收益率、现汇回款比率、商品煤综合售价、销售费用和收支净额。2、生产处负责考核原煤产量、商品煤销量、商品煤块量、掘进进尺、矿区铁路煤炭外运量。3、通风处负责考核瓦斯超限。4、人力资源管理中心负责考核全员劳动生产率。5、煤层气发展局负责考核煤层气销售量。6、机电处负责考核发电量、供电电量和功率因数。7、煤化工发展局负责考核甲醇产量和
14、相关单位的筹备建设目标。8、发展与建设局负责考核工程量和相关单位的筹备建设目标。9、安监局负责考核安全生产事故。10、主要业务由指定的处室负责考核。其中物业公司、林业公司、社保中心、北京办事处、质监站、职教中心由人力资源管理中心负责考核；通信公司由机电处负责考核；技术中心由生产处、通风处、机电处、资源环境管理局负责考核；总医院由人力资源管理中心和社保中心负责考核；太原办事处、深圳办事处由秘书局负责考核；退管中心、党校由组织部负责考核；救护消防中心由安监局负责考核；新闻中心由宣传部负责考核；蓝焰文工团、文化活动中心由集团公司工会负责考核。11、对机关部门的考核分工：主要业务由各处室按照考核标准进
15、行自评；基层评议由机关党委负责组织评议；通用要求与精神文明建设项目由机关党委负责考核；预算指标由财务中心负责考核；业务保安由安监局负责考核。12、各指标管理处室负责考核指标的解释。（二）考核程序1、指标下达。各指标管理处室要在指标目标值确定后，将其报送人力资源管理中心，由人力资源管理中心统一汇总后下达。2、考核实施。由各有关业务处室按季（月）对各单位考核指标的完成情况进行考核。3、考核结果汇总。各考核牵头处室于每季首月或每月4日前向人力资源管理中心报送考核结果（考核扣减情况必须有详细说明）。人力资源管理中心根据各考核处室报送的考核结果进行全公司考核汇总，每季首月或每月5日出具各单位考核结果汇总表，经集团公司领导审核后执行。4、目标实施过程综合监控。集团公司将加强对目标实施过程的监控力度，每季（月）考核结束后，对出现问题的目标项目将进行专项诊断并提出管理建议，供集团公司领导进行管理决策。5、目标指标调整。每年的9月份，集团公司将根据各方面目标指标的完成情况进行全面总结分析，对确因客观原因完不成目标的，由各目标实施单位提出调整意见，经集团公司业务管理部门会诊、党政联席会议研究批准后予以调整。对因年初指标计划值下达不准
