《精编》ISO14001条质量认证及稽核重点

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1、ISO14001条文讲解及稽核重点 2 管理模式PDCA PLAN規劃 DO執行 CHECK檢查 ACTION採取行動或修正 3 環境政策 持續改善 環境管理模式 規劃 執行及運作 檢查及改善 管理審查 P D C A 4 環境考量 顯著考量面 監督量測 目標標的 方案 作業管制 活動服務 公用區倉儲區 能資源 利害相關團體意見 間接考量供應商承包商 設備管線操作及維修 新環境 緊急及意外狀況 緊急應變 EMSModel Plan 5 EMSModel Do 執行與運作 訓練溝通文件管制作業管制緊急應變 目標及管理方案 組織及權責文件系統 紀錄 支援 產生 6 EMSModel Check 檢

2、查 不符合事項 績效評估 監督 量測 紀錄 系統稽核 發現 矯正預防 進行 進行 7 EMSModel Act 管理審查 環境政策 持續改善 環境政策 目標與標的 目標標的 EMS其他構成要素 8 系統整合 承諾事項 環境政策 規劃面 手冊程序辦法 作業說明紀錄表單 EMS QMS 9 先期審查 涵蓋範圍全校區之環境考量面法規及要求事項現行環境管理措施曾經發生之意外及不符合事項利害團體意見顯著衝擊及風險評估審查進行方式及人員書面化 紀錄 10 環境政策 4 2環境政策 4 2環境政策高階主管應界定組織的環境政策 並確認該政策 對組織之活動 產品或服務的性質 規模及環境衝擊是合宜的包括對持續改善

3、和污染預防之承諾包括對符合相關的環保法令規章以及組織須遵守的其他要求事項之承諾提供一架構以設定與審查環境目標與標的已文件化 並實施 維持及傳達給所有的員工可向社會大眾公開 精品资料网 专业提供企管培训资料 11 環境政策 組織陳述本身對其整體環境績效的期許與原則之聲明文件 並據此提供行動架構以及設定環境目標與標的 ISO140013 9 4 2環境政策 12 1 本公司承諾各項作業符合環保法令2 致力於污染預防及持續改善3 節約能資源4 廢棄物有效分類回收減量5 預防並降低工安事故6 降低對臨近居民的影響並主動參與社區環保活動7 減少使用有害物質保護環境8 鼓勵員工參與環保運動9 在經濟及技術

4、可行下 盡量使用環保建材10 研發新產品時 將優先考量綠色產品 4 2環境政策 例 13 持續改善的精神 持續改善之方向管理系統訓練 溝通活動研究自然資源原物料與採購物品環境 4 2環境政策 14 環境績效與污染預防 環境績效 利用環境政策與目標與標的控制環境考量面 所獲得可量測的結果 4 2環境政策 污染預防為避免污染減少污染控制污染可從教學 研究 活動各階段其方法有回收再利用污染物處理改善活動過程提高能資源的效率物料替代 15 是否經高階主管確認是否書面化 執行 維持是否與員工溝通是否可向大眾公開環境政策與顯著考量面 集團政策 組織政策是否相呼應 驗證重點 實施ISO14001對學校的影響

5、未來持續改善的方向對需符合環保法令之承諾的信心對污染預防的支持程度對員工參與的鼓勵程度 驗證時了解管理理念 4 2環境政策 16 環境 3 2 組織作業所在的週邊環境 包括空氣 水 土地 自然資源 植物 動物 人類 以及其間的互動關係備考 根據此定義之週邊環境乃從組織的內部延伸到全球的生態系統 環境考量面 3 3 組織的作業活動 產品或服務中會和環境產生互動的要項 備考 重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面 環境衝擊 3 4 任何可完成或部分歸因於組織的活動 產品或服務對環境產生之有利或不利的改變 4 3 1環境考量面 基本定義 17 4 3 1環境考量面 環境考量面 條款

6、4 3 1 組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制及預期能有影響的活動 產品或服務之環境考量面 藉以判斷其中已經或者可能會對環境造成重大衝擊者組織在設定本身的環境目標時 應確認已將這些重大衝擊相關的環境考量面納入考量 組織應保持此項資訊之更新 條文要求 18 4 3 1環境考量面 六項類別 排放到空氣中的污染物排放到水體中的污染物廢棄物管理土地污染原物料與自然資源的使用與當地環境及社區有關的其他事項 一般考量正常操作狀況不正常操作狀況意外及重大緊急狀況過去活動 目前活動及規劃中 未來 活動 環境考量面鑑別 19 4 3 1環境考量面 環境考量面鑑別 來源點污染源排放逸散性排放副產品及廢

7、棄物路徑空氣 土地 水接受者植物 動物 人類 環境衝擊之考量因素 接受者之傷害能資源消耗與生命型態之考量生物多樣性全球溫暖化與其它全球關切事項產品生命週期之考量適當與不適當之技術可回收與廢棄物管理知識道德責任上之考量 20 4 3 1環境考量面 環境考量面鑑別 發生頻率緊急時才發生每年一次每月一次每周一次每日一次持續發生 可偵測性 具有即時監測儀器及警報人員有在該場所人員有在附近場所人員查檢時才知道無監測無查檢 21 一階環境手冊二階程序書環境考量面登錄表顯著考量面登錄表 程序書製定者考量面鑑別者 各單位 4 3 1環境考量面 你可以看到之文件 被稽核之對象 22 環境考量面界定程序 先期審查

8、人員資格限制製程分析法規要求利害相關團體意見活動 產品 服務過去 現在 未來正常 異常 緊急現有管制 作業 監督 更新頻率 狀況 4 3 1環境考量面 23 考量面訂定範例 考量面 鍋爐燃燒廢氣排放污水廠操作廢水排除實驗室操作產生廢棄物地下儲槽意外洩漏壓縮機運轉噪音產品A之包裝材料柴油車之運送洩漏 環境衝擊 空氣污染廢水污染廢棄物污染地下水及土壤噪音能資源耗用火災或爆炸 4 3 1環境考量面 24 組織可影響 但不可直接控制的考量面供應商下包商物藥品或廢棄物運送研究教學或服務面的環境影響健康與安全 4 3 1環境考量面 間接考量面 25 顯著性評估 可能之評估條件法規義務 直接納入風險評估 危

9、害性 可能性 重大性 計算公式R F D S風險 頻率 可偵測性 嚴重性 國際關切議題 直接納入資料缺乏能源消耗 計算公式 或直接納入 公司形象 抱怨 責任 直接納入 4 3 1環境考量面 26 應用Hazop方法於風險評估 Hazop代表風險 Hazard 及操作性 Operability 調查為一系統性方法 用來檢查重要危害趨向 以鑑別主要風險為眾多正式及非正式製程風險分析方法之一 Hazop分析與EMS的關係設備 aspects引導詞 aspects偏離的原因 aspects偏離的後果及其嚴重性 ENV Impacts安全防護裝置 作業管制 緊急應變防範對策 作業管制 緊急應變 何謂風險

10、 造成人員傷亡或財產損失環境損害 4 3 1環境考量面 27 環境考量 顯著考量面 監督量測 目標標的 作業管制 活動產品服務 公用區倉儲區 能資源 利害相關團體意見 間接考量供應商承包商 設備管線操作及維修 新製程新產品新環境 2 9 緊急及意外狀況 緊急應變 4 3 1環境考量面 顯著考量面與其他條文的關係 28 鑑別考量面之程序書是否合理 考量面是否完整 是否有一顯著性考量面評估準則 顯著性考量面評估基準是否恰當 考量面是否定期更新 能資源 間接考量面 法令規範是否納入 4 3 1環境考量面 驗證重點 29 4 3 2法令及其他要求 法令規章與其它要求事項 Clause4 3 2 組織應

11、建立並維持一程序 以鑑別並取得與本身之活動 產品或服務之環境考量面有關 且須遵守的一切法令規章與其他要求事項 條文要求 30 你可以看到之文件 一階環境手冊二階程序書 環境法令鑑別及收集程序 環保法令 公報環境法令登錄表環境法令條文查核表 被稽核之對象 程序書製定者法規鑑別者 各單位 4 3 2法令及其他要求 31 EMS之法規符合性優點 藉由下列措施得以降低風險 法規查核表符合度鑑別審視法令之適合度主管當局指控事項之分析 4 3 2法令及其他要求 32 4 3 3 設立目標時應考慮法令及其他要求4 4 6 作業管制之作業準則 e g 4 4 7 緊急應變之程序 e g 4 5 1 監督項目與

12、法令標準之項目4 5 3 與法令有關之環境紀錄及其保存期限 4 3 2法令及其他要求 法令與其他條文之關係 33 4 4 6 作業管制之作業準則e g 排放標準事業水污染防治措施及排放廢污水管理辦法事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準毒性化學物質運送管理辦法飲用水管理條例4 4 7 緊急應變之程序e g 空氣污染防治法母法 20 及施行細則 27 28 43 44 水污染防治法母法 26 及施行細則 41 53 事業水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 17 18 47 48 毒性化學物質管理 17 22 及施行細則 17 毒性化學物質運送管理辦法 5 4 3 2法令及其他要求 法令與其他條文之

13、關係 34 相關法令及其他要求是否登錄完整 取得及鑑別的權責單位為何 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別公告及辦法是否登錄 鑑別空 水排放檢測數據是否符合標準廢棄物代清除處理廠商之資格及合約許可 專責人員 申報鑑別人員之訓練 4 3 2法令及其他要求 驗證重點 35 組織於內部各個相關部門與階層 應建立並維持其文件化的環境目標與標的 在建立與審查環境目標時 組織應考慮到法令規章與其他相關要求事項 本身重大的環境考量面 技術面取捨與財務 作業及業務要求事項 以及利害相關者的觀點 環境目標與標的應與環境政策一致 包括對污染預防的承諾 4 3 3目標與標的 條文 36 建立與審查環境目標時 組織應考慮

14、 法令規章與其他相關要求事項本身重大的環境考量面技術面取捨與財務作業及業務要求事項以及利害相關者的觀點 4 3 3目標與標的 建立與審查環境目標 37 本條文的目的是為了達成環境政策的期許 由目標與標的的達成可作為環境績效的代表 並代表持續改善的精神 4 3 3目標與標的 條文的目的 38 建立 修訂權責是否清楚是否可以和環境政策相呼應是否可以和顯著性考量面相呼應是否考量法令規章為達成目標與標的的資源 技術 財務 執行 是否充足利害相關者意見是否加以考量目標與標的是否可量化 參考基準為何目標與標的之追蹤程序是否清楚定義相關人員是否知道其目標與標的目標及標的相關因之是否監督與量測 管理審查程序是

15、否考量目標 驗證重點 4 3 3目標與標的 39 目標 節省電力標的 88年單位產量省電4 目標 廢棄物減量標的 90年廢棄物減量10 目標 環境噪音改善標的 噪音控制於85dBA 目標 減少空氣污染標的 污染物濃度控制於XXppm 例子 無量化目標符合某項法令標準完成某項調查與居民良好溝通 較無法看到環境績效或持續改善 4 3 3目標與標的 範例 40 組織應制定並維持一個或多個管理方案 以達成其環境目標與標的 方案中應包括 a 組織內各個相關部門與階層為達成環境目標與標的之權責分工 b 達成目標與標的之方法和時程 若一專案計畫與新開發案及新的或已修正的活動 產品或服務有關時 也應修訂環境管

16、理方案 以確認環境管理也可適用於此專案計畫 4 3 4環境管理方案 條文 41 本條文的目的是為了達成其環境目標與標的方案中應包括 a 權責分工 b 方法和時程 4 3 4環境管理方案 條文的目的 42 權責人員清楚嗎 可行性如何 預定進度及完成期程清楚嗎 資源 預算 有嗎 成效追蹤之時間與人員 評估因子是否合理 評估基準是否明確定義 有新設備產品活動時 方案是否修正 中長期方案有嗎 環境管理方案之結案方式 驗證重點 4 3 4環境管理方案 43 4 4 1組織與架構 條文 為了達成有效的環境管理 對角色責任及權限應加以界定 文件化 及宣導溝通 管理階層應提供實施與管制環境管理系統所需要的資源 包括人力資源 專門技能 技術及財務的資源 44 組織的高階主管應指派一個或多個特定之管理代表這些人於原有職責外 應界定其角色 責任及權限以進行下列任務 a 確認確境管理系統的各項要求係根據標準而建立 實施及維持b 向高階主管報告環境管理系統的績效以供審查並做為改進環境管理系統之依據 4 4 1組織與架構 條文 45 4 4 1組織與架構 組織與架構之目的是為了達成有效的環境管理 註 有效的環境管