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1、信息沟通控制程序1、目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的收集、管理，特制定本程序。2、适用范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。3、职责3.1质管部负责统筹公司对内、对外、与质量有关信息的编制、传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关信息。3.2销售总部营销负责营销、市场、媒体等相关信息的收集、处理、保存和管理。3.3供应部、检验部、法务部、总裁办等部门负责对应相关方信息的收集。3.4 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。 3.5总务部、检验部、销售总部负责紧急信息的处理4、工作程序4.1 信息的分类4.1.1外部信息包括：a.质量技术监督局、商
2、检局、卫生防疫站、公证行、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息。 b.政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等； c.相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；d.其他外部信息（包括科研机构、大专院校等），如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术，质量管理等方面的信信息沟通控制程序息。 4.1.2 内部信息包括： a.正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行时的其他记录等； b.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等； c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； d
3、.其他内部信息（如员工的建议等）。 4.2信息的收集、处理与沟通工具 信息可采用书面资料（包括质量记录、公告栏、内部刊物等）、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具和方式予以传递。 4.2.1 外部信息的收集与处理 4.2.1.1研发中心负责质量技术监督局、卫生防疫站、商检局、等检测、检查结果及反馈信息的收集，当检测的结果出现不符合情况时，按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。 4.2.1.2质管部负责与质量体系有关的信息的收集，认证机构等检测、检查结果及反馈信息的收集并传达到各相关部门，当审核的结果出现不符合情况时，按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。4.2.1.3
4、政策法规标准类的资料信息由法务部、标准化部负责收集、更新、整理，交档案室保存，详见文件控制程序。 4.2.1.4供应部(国际业务部)负责与原辅材料供应商进行信息沟通控制程序信息沟通，对其提供的产品质量施加影响； 4.2.1.5研发中心、总裁办负责与上级主管部门沟通； 4.2.1.6销售服务中心负责顾客的信息沟通，以满足顾客各方面的要求，提供改进产品建议； 4.2.1.7法务部负责与相关法律部门沟通信息； 4.2.1.8市场部负责与媒体的信息沟通，了解行业、市场及广告等相关信息。 4.2.1.9营销信息处理中心负责收集、处理销售、市场信息，包括行业动态、竞品动态等，组织调查各区域的销售市场状况，
5、并收集整理归档； 对于上述各部门相关的投诉处理详见纠正和预防措施控制程序。对方有要求时，应在五个工作日内给予解决或答复；上述相关部门反馈的其他信息，可由对应部门以“信息联络处理单”的形式传递给质管部组织处理。 4.2.1.10各部门直接从外部直接获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，在五个工作日之内以“信息联络处理单”反馈到质管部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2内部信息的收集与处理 4.2.2.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常工作信息；质管部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及完成情况、内部审核结果、更新的法律法规
6、等信息。4.2.2.2（潜在的）不符合信息的处理详见纠正和预防措施控制程序。 4.2.2.3紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门信息沟通控制程序迅速传递给研发中心组织处理，可采用电话、传真等方式紧急沟通。 4.2.2.4 其它内部信息，提供者可以“信息联络处理单”反馈给质管部进行处理。 4.3信息库的建立和应用 4.3.1质管部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放、统一保存，并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取的信息的完整性和可用性。 4.3.2 质管部根据合同评审，设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门可根据索引，在质管部调阅所需的信息，质管部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。 4.4对体系运行过程中各类记录的控制，详见记录控制程序 4.5各部门健全收发文制度，对接受传递的信息予以记录。 5、相关/支持性文件5.1纠正和预防措施控制程序5.2文件控制程序5.3记录控制程序6、质量记录6.1“信息联络处理单”
