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1、 xxxxx有限公司 Q/BD/QA-2003ACCC 质 保 手 册（依据产品认证工厂质量保证能力要求编制）编制：2003年 月 批准：实施：2003年 月中国xxxxx电话：xxxx 传真：xxxxx 邮编：xxxxx颁 布 令质量是公司的生命和发展的基础。本质量手册是依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求的要求，结合本公司的特点及实际，遵循适用有效原则编写。本手册是公司质量管理的法规性文件，也是本公司建立、实施质量体系准则。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。总经理：年 月 日任 命 书为了贯彻执行产品认证工厂质量保证能力要求，加强对质量体系运作的领导，特任命 为我公司的质
2、量保证负责人。我公司质量保证负责人的职责是：1 确保质量体系中的过程得到建立和保持；2 向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进要求；3 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4 就质量体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；5. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：年 月 日 目 录1、 文件管理程序 2、 供应商控制程序 3、 关键件检验程序 4、 例行检验程序 5、 确认检验程序 6、 不合格控制程序 7、 内部质量审核程序 8、 产品变更程序 9
3、、 CCC认证标志的使用控制程序 10、 质量记录控制程序 11、 。 CCC质保手册说明1.范围1.1总则本质量手册按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求，规定了本公司的质量体系，描述了质量体系每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司生产控制过程、活动有关的所有部门与岗位，其实现全过程的控制与管理，通过体系的有效运行和持续改进，证实本公司有能力稳定地提供符合认证要求的与相应法律法规要求的产品。2引用标准强制性产品认证工厂质量保证能力要求3.术语和定义3.1申请人：申请产品认证注册的生产者；3.2持证人：持有产品认证证书的生产者；3.3生产者（制造商）：实施质量体系，控制认证产品生产的生产
4、者。3.4生产厂/制造厂/加工厂（场）所：指对认证产品进行最终装配和/或检验以及使用认证标志的地点。 企业简介公司质保体系结构图采 购 部总经理销 售 部质 管 部公司职责与权限划分1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理为确保工厂过程满足工厂质量保证能力要求，指定质量负责人建立和保持质量体系，确保提供满足要求所需的生产设备和生产环境，创造适用于生产和保持认证产品一致性的各种条件，对公司内部各部门在认证产品实现过程中的相关职责和特定岗位的人员职责
5、进行规定。具体如下：3.1质量负责人a)确保建立和保持符合工厂质量保证能力要求的质量体系；b)向最高管理者报告质量体系的业绩，尤其是认证产品一致性相关信息；c)就质量体系有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；e)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；f)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。32副总经理a)认真贯彻国家有关生产方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产的管理工作。b)编制生产计划、审批外购外协计划c)牢固树立质量第一的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，要确保产品的质量。d)定期向总经理汇
6、报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。e)负责合同评审。f)负责采购的控制g)负责产品服务的领导工作3.3 办公室a)负责文件的管理b)负责质量记录的管理c)负责配合质量保证负责人实施本公司内审d)进行培训策划和实施34总工程师a)负责各种技术标准的制订、收集、整理。b)负责解决产品实现过程中的技术问题。c)确保对产品的各项质量控制得到实施。3.5 质管部a) 采购物资的检验和验证；b) 确定并实施过程检验；c) 例行检验和确认检验；d) 检验试验仪器设备的管理控制；e) 不合格品控制。3.6 生产部a) 负责生产过程控制b) 生产设备的维护保养c) 组织产品的生产d) 产品的搬运、储存和
7、包装。37技术部a)负责收集新产品的市场信息，拟定新产品开发计划，组织实施新产品调研，可行性分析、设计评审、验证，确认控制的全过程;b)负责解决各种技术问题，并对设计更改加以控制；c)负责组织编制各种技术、工艺文件，产品质量检验规范，作业指导书等文件，监督工艺纪律的执行38采购部a)负责按标准的要求组织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进行考核；b) 严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织实施，对所采购的产品质量负责；c)负责对出现问题的合格供方采取的纠正措施实施跟踪验证；d) 严格执行采购产品入厂报检制度，当发现采购产品不合格时，有权拒收或代表公司向供方索赔；e) 参与管理评审
8、并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。39销售部a)负责签定合同b)负责接受顾客反馈意见的接收c)负责物资采购和分承包方调查、评价d)负责成品库的管理e)负责服务的实施和验证、报告3.10 检验员a) 按照工艺文件和检验规程等要求实施检验；b) 发现质量问题有权停止生产；c) 按照标准要求实施例行检验。3.11内审员b) 按照计划的安排实施内审，做好内审记录；c) 跟踪发现的问题直至完满解决。人力资源控制程序 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方
9、的人员。 3 职责 31 办公室a）负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求； b）负责公司年度培训计划的制定及监督实施； c）负责上岗基础教育； d）负责组织对培训效果进行评估。 32 各部门 a）编制本部门员工岗位工作人员任职要求； b）负责本部门员工的岗位技能培训。 33 质量保证负责人 负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。 34 总经理 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。 4 程序 41 人员安排 411 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 412 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报
10、质量保证负责人审批。 413 办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。 414 岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 42 培训、意识和能力 421 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、 各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 422 新员工培训 a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律 、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行； b）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c
11、）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 423 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 424 特殊工作人员培训 a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b） 内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 425 转岗人员培训（同422 b,c）426 通过教育和培训，使员工意识到： a）满足顾客和法律法规要求的重要性； b）违反这些要求所
12、造成的后果； c）自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。427评价所提供培训的有效性 a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； b）每年第四季度人事部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训有的效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c）办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 428办公室负责建立、保存员工培训档案。43 培训计划及实施 431 每年12月办公室根据公司需求 ，制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 432 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。 433 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量保证负责人批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 51 各部门工作手册。 52 岗位工作人员任职要求。 6 质量记录 61 培训记录表。 62 培训申请单
