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1、法律、法规及产品标准一览表AW-Q4.1-01 编号：（ ）字序号名 称文 号生效日期其他说明风险信息收集表AW-Q6.1-01填报部门： 序号收集范围风险名称风险描述风险成因风险类别风险管理责任部门123456部门负责人： 制表：重大风险因素及控制措施一览表 AW-Q6.1-02 序号重大风险因素存在部门风险类别控 制 措 施备注质量目标完成情况统计表 AW-Q6.2-01部门：目标指标统计频次及要求计算方式备注子项母项实际完成 制表/日期： 审批/日期：培 训 申 请 单AW- Q7.1.6-01编号：（ ）字申请部门申请人申请日期培训方式期 限申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签
2、名/日期： 总经理意见： 签名/日期： 年 度 培 训 计 划 AW- Q7.1.6-02 编号：（ ）字日期被培训部门参加培训人员培训内容备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 培 训 记 录 表AW- Q7.1.6-03 编号：（ ）字时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：有效性评价：编制：特殊工种员工登记表AW-Q7.1.6-04 编号：（ ）字姓 名所在部门岗 职操作证编号有效期 生产设施配置申请表AW-Q7.2-02 编号：（ ）字设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对
3、厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人/日期：审核/日期：批准/日期：设 施 验 收 单AW- Q7.2-03 编号：（ ）字设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论： 参加验收人员：备注：使用部门签名/日期： 采购部门签名/日期： 生产设施一览表AW- Q7.2-01 编号：（ ）字序号设施编号设施名称规格/型号生产厂家出厂编号进厂日期使用处所备注编制/日期： 审核/日期： 设 施 检 修 单AW- Q7.1.3-04使用部门： 编号：（ ）字设施名称检修申请人申请日期型号规格设施编号故障发生时间
4、和现象：检修记录：检修人/日期：验收记录验收人/日期：备注：监视和测量装置台帐AW-Q7.1.5-01 编号：（ ）字序号器具、设备名称规格型号数量配备时间检定周期备注监视和测量装置周期检定送检计划AW-Q7.1.5-02 编号：（ ）字序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期检定情况备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：日期监视和测量装置报废通知单AW-Q7.1.5-03 编号：（ ）字单 位日期量具名称规格厂内编号报废原因：检验确认结果：编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：工 作 联 络 单 AW-Q7.4-01 共 页 第 页制发部门 年 月 日 编号：（ ）字主送部门： 抄送： 主要事由： 急件： 普通： 重要：事由详述：审批：
