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1、记录表格清单序号名称编 号保存期（年）1.文件发放、回收记录JL-4.1-0132.文件借阅、复制记录JL-4.1-0233.受控文件清单JL-4.1-03长期4.文件更改申请单JL-4.1-0435.文件销毁申请单JL-4.1-0536.质量记录清单JL-4.2-01长期7.管理评审计划Jl-5.6-0138.管理评审通知单Jl-5.6-0239.管理评审报告Jl-5.6-03510.管理评审纠正措施计划书JL-5.6-0411.培训记录表JL-6.1-01312.培训人员签到表JL-6.2-0113.员工培训记录表JL-6.2-0214.年度培训计划Jl-6.2-03315.计划外培训申请
2、表JL-6.2-0516.培训登记手册JL-6.2-0617.设备配置申请表JL-6.3-01318.设备验收单JL-6.3-02长期19.生产设备一览表JL-6.3-03长期20.设备检查记录表Jl-6.3-0421.设备检修计划JL-6.3-05322.设备检修验收单Jl-6.3-0623.设备日常保养项目表JL-6.3-07长期24.机械设备装箱验收Jl-6.3-0825.设备管理卡Jl-6.3-0926.设备报废申请单Jl-6.3-10327.产品要求评审表JL-7.2-01528.定单确认表JL-7.2-02529.合同评审记录表Jl-7.2-0330.合同评审意见汇总表Jl-7.2
3、-0431.合同修订评审记录Jl-7.2-0532.项目建议书JL-7.3-01长期记录表格清单序号名称编 号保存期（年）33.设计开发任务书JL-7.3-02长期34.设计开发方案JL-7.3-03长期35.设计开发计划书JL-7.3-04长期36.设计开发输入清单JL-7.3-0537.设计开发信息联络单JL-7.3-0638.设计开发评审报告JL-7.3-07长期39.设计开发验证报告JL-7.3-08长期40.设计开发输出清单JL-7.3-09长期41.试产报告JL-7.3-10长期42.试产总结报告JL-7.3-11长期43.客户试用报告JL-7.3-12长期44.新产品鉴定报告JL
4、-7.3-13长期45.供方评定记录表JL-7.4-01长期46.合格供方名录JL-7.4-02长期47.供方业绩评定表JL-7.4-03348.月采购计划JL-7.4-04349.临时采购要求单JL-7.4-05350.采购单JL-7.4-06351.月生产计划JL-7.5-01352.周生产计划JL-7.5-02353.生产日报表JL-7.5-03354.领料单JL-7.5-04355.物料标识卡JL-7.5-07356.物资收发卡JL-7.5-08长期57.测量监控设备履历卡JL-7.6-01长期58.测量监控设备一览表JL-7.6-02长期59.计量校准计划JL-7.6-03360.内
5、校记录表JL-7.6-04361.销售情况反馈表JL-8.1.1-01362.售出成品质量报告JL-8.1,1-02363.顾客满意程度调查表JL-8.1.1-03364.年度内审计划JL-8.1.2-01365.审核实施计划JL-8.1.2-023记录表格清单序号名称编 号保存期（年）66.进货验证记录JL-8.1.3-01367.半成品检验记录JL-8.1.3-02368.成品检验记录JL-8.1.3-03369.紧急（例外）放行产品申请单JL-8.1.3-04370.不合格品报告JL-8.2.2-01371.不符合报告JL-8.2.2-02372.不符合项目汇总表JL-8.2.2-037
6、3.首（末）次会议签到表JL-8.2.2-04374.内审检查表JL-8.2.2-05375.内审报告JL-8.2.2-0676.信息联络处理单JL-8.3-01377.质量环境安全事故报告JL-8.3-0278.不合格品返工、返修后的检验报告JL-8.3-0379.改进计划JL-8.4-01380.纠正和预防措施处理单JL-8.4-0281.改进、纠正和预防措施情况一览表JL-8.4-0382.质量改进计划书JL-8.5-0183.纠正预防措施反馈单JL-8.5-0284.质量策划实施情况检查表85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.文件发放、回收
7、记录编号：ZG4.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录部门： JL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期： 文件更改申请单 部门： JL-4.2.3-05 页次:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:管理者代表: 签名: 日期:文件销毁申请单 部门： JL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见:
