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1、KP04.04.02 油井措施性作业1.风险（1）B1措施方案未经过有效审批（2）B2方案执行不到位（K）2.控制措施1）B:措施方案未经过有效审批（1）B1.1M采油厂采油工程室负责人审查措施方案，保证方案质量。（2）B1.2M采油厂主管领导审批措施方案，保证方案质量。2）B:方案执行不到位（1）B2.1M射孔监督对射孔工程进行监督，保证射孔施工质量。（2）B2.2M采油厂油藏工程室验收人员对完井投产资料进行验收，确保工程符合要求。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02.01 服务需求MP04.02.05 验收MP09.0
2、1 合同管理01生产单位提出油水井措施方案吐哈油田 采油厂 油藏工程室油水井措施方案02审批 油水井措施方案吐哈油田 采油厂 主管领导03编制 油水井措施运行计划吐哈油田 开发处 油藏管理科油水井措施运行计划04审核 油水井措施运行计划吐哈油田 开发处 主管领导05审批 油水井措施运行计划吐哈油田 总会计师06下达 油水井措施运行计划吐哈油田 开发处 采油工程 技术科07编制 地质设计吐哈油田 采油厂 油藏工程室地质设计08根据地质设计编制施工方案吐哈油田 采油厂 采油工程室施工设计09审批 施工方案吐哈油田 采油厂 主管领导10编制 工程预算吐哈油田 采油厂 采油工程室工程预算书11审批 工
3、程预算吐哈油田 采油厂 主管领导12选择 施工方吐哈油田 采油厂 采油工程室14签订合同吐哈油田 采油厂 计划经营科16组织油水井措施作业吐哈油田 采油厂 采油工程室17工程质量监督吐哈油田 采油厂 工程监督室18措施及方案设计分析评价吐哈油田 采油厂 油藏工程室19工程验收吐哈油田 采油厂 采油工程室20地质工程资料验收吐哈油田 采油厂 油藏工程室22组织油水井投产吐哈油田 采油厂 采油工程室23结算资料审查吐哈油田 采油厂 工程监督室24编制 工程结算书吐哈油田 采油厂 采油工程室25审查 工程结算书采油厂 计划经营科26审核 工程结算书吐哈油田 采油厂 计划经营科27办理 结算手续吐哈油田 采油厂 主管领导发票；工程施工结算书 及验收意见；成本费用分配表28审查 工程结算书吐哈油田 开发处 采油工程 技术科4.流程接口MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02.01 服务需求MP04.02.05 验收MP09.01 合同管理
