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1、河南地方 XX煤业有限公司 煤矿安全风险预控管理体系实施方案 试行稿 为加强矿井安全生产管理 引导全体员工树立风险意识 将关 注重点放在控制危险源及人员的不安全行为上 实行安全风险预控 管理 根据国家安全生产监督管理总局 煤矿安全风险预控管理体 系规范 结合我矿实际情况 编制本实施方案 一 指导思想 以人为本 关爱生命和健康 用拒绝 事故 的标准去思维 去工作 二 目标 员工 零 伤害 企业 零 事故 三 理念 风险无处不在 一切风险均可识别 一切风险均可预控 四 组织保障 为确保矿井安全风险预控管理体系有效实施 特成立安全风险 预控管理体系实施领导小组 组长 XXX 副组长 XXX 成员 X
2、XX 领导小组办公室设在安检科 负责人由安检科长XXX 兼任 领导小组主要职责 1 按照当地政府及省公司 地煤公司的统一部署 积极组织 开展安全风险预控管理工作 2 编制本单位安全风险预控年度实施计划并报市安监局 煤 炭局 地煤公司备案 3 组织开展安全风险预控管理体系的相关培训工作 4 保障安全风险预控管理工作实施过程中所需要的各种资 源 5 对各科室 区队及班组安全风险预控管理工作实施情况进 行监督检查和考核 6 解决安全风险预控管理工作实施过程中存在的问题并提出 合理化建议 五 2015年后半年及 2016年度实施计划 一 2015年10 12月份主要工作 1 制定并下发安全风险预控实施
3、方案 2 对区队班组长 特殊工种及所有安全管理人员进行安全风险 预控管理体系培训 3 编制安全风险管理表格和员工不安全行为表现及分类表格 4 启动推行全员参与的危险源辨识和不安全行为控制工作 5 聘请专家对安全风险预控管理工作进行指导 并组织参观学 习安全风险预控管理样板企业 二 2016年1 5月份主要工作 1 对各工作场所安全标语 标示标牌 安全警示划线等工作进 行完善 2 按照煤矿安全质量标准化相关标准对作业场所的材料码放 皮带及溜子过桥安装 车辆限速 机头机尾固定 管线吊挂 淤泥 积水等进行整改治理 3 组织开展安全风险预控知识竞赛 危险源辨识调查 反对不 安全行为等一系列的宣传活动
4、三 2016年6月份至年底主要工作 1 全面启动前期的风险评估 将评估结果进行汇总 制定防范 措施并落实 2 对各科室区队进行安全风险预控管理工作内部检查 评审 并根据评审结果进行奖罚 六 具体措施及要求 一 风险预控管理 1 开展相关培训 由安检科制定系统的培训计划 编写详细培 训教案 做好培训记录 培训后必须进行考试 授课人尽量搜集案 例照片准备课件 采用图文并茂的方式进行培训 安全风险预控管理专项培训计划表 序 号 授课人培训内容培训课时 1 XXX 为什么推行风险预控管理体系2 课时 2 XXX 讲解风险预控管理体系实施方案2 课时 3 XXX 实施风险预控管理体系的作用2 课时 4
5、XXX 风险预控管理体系具体操作重点2 课时 5 XXX 方案的实施步骤和考核方法2 课时 培训结束后安检科对班组长以上管理人员组织考试 考试结束 后保存好考试试卷 考试成绩 2 根据煤矿实际情况 编制本单位的安全风险管理手册 并按 生产系统和区队成立风险管理小组 对手册内的风险管理表进行修 改和完善 完善后的表格即要符合相关规范和行业标准 又要符合 作业现场实际情况 具有针对性和可操作性 3 积极开展以班组为单位人人都参与的危险源辨识和风险评估 工作 并将危险源辨识工作按科室 区队 班组 专业 工种进行 任务划分 划分时时要明确具体任务计划安排 完成时间 责任人 责任单位等 附表 1 现场危
6、险源辨识表 4 建立风险预控管理信息沟通系统 要求班组成员将当班的危 险源报告给班组长 班组长负责将当班的危险源辨识情况汇报给区 队长 区队长根据汇总情况制定相应的控制措施 并在次日矿井调 度早会上汇报本区队危险源辨识 风险评估和控制情况 附表 2 现场危险源排查表 附表5 危险源整改回执单 5 安检科每旬根据区队 班组危险源辨识情况 进行统计和分 析并制作风险等级任务表 统计各类风险数值 将汇总结果备案 根 据 风 险 等 级 和 概 率 制 定 相 应 的 防 范 措 施 并 落 实 附 表 3 危险源登记台账 6 安检科为每位员工制作岗位危险源识别卡 识别卡主要正面 内容包括 姓名 所在
7、区队 部门 和班组 工种 年龄等信息 背面印上本岗位的风险管理表相关内容 要求所有上岗员工必须随 身携带岗位危险源识别卡 7 五职矿长 副总 科室管理人员 分组负责联络各个区队 负责指导和参与该区队各班组风险预控管理的实施工作 每月至少 要参加一次各班组活动 了解风险预控管理工作开展的经验和问题 帮助班组解决存在的困难 并对该班组考核结果负有连带责任 安全管理人员联络各区队小组划分 小组五职矿长科室管理人员区队 1 X X 掘进队 2 X X 开拓队 3 X X 预备队 4 X X 机电队 8 安检科对各区队进行考核 区队对班组进行考核 二 员工不安全行为控制 1 安检科编制本单位员工不安全管
8、理手册 2 安检科应加强不安全行为控制培训 提高工人的操作技能 根据工人的素质和技能合理安排岗位 按照可能造成不安全行为因 素制定相应的措施进行矫正 以减少工人不安全行为的发生 3 加强作业现场不安全行为的检查 安检科根据井下生产情况 配备安全员 并确保井下24小时有安全员现场跟班 矿井各级管理 人员必须按规定下井带班 并履行好带班职责 对沿途及作业现场 检查出的安全风险及人的不安全行为按照 三定 方案及时落实整 改 升井后及时填写管理人员入井现场检查表 安检科安排专人负 责对跟班记录进行整理 并下发危险源整改通知单 负责督促危险 源的整改和复查工作 附表 2 现场危险源排查表 附表6 现场员
9、 工不安全行为辨识表 附表7 管理人员入井带班现场检查记录表 附表 4 危险源整改通知单 4 建立不安全行为控制信息沟通系统 班组长负责将当班的不 安全行为汇报给队长 队长根据不安全行为制定相应的矫正措施 并在次日调度早会上汇报本区队不安全行为控制内容 5 安检科定期对各区队不安全行为进行统计 分析 并将结果 建档备案 附表 3 危险源登记台账 三 班组建设 1 班组要提高班前会的质量 班前会要针对班组风险预控和不 安全行为控制工作进行分析 讨论 并拿出解决方案和处罚办法 班前会要开展风险预控管理培训教育工作 班前会时间不得少于30 分钟 必须留有相关记录 2 班组要认真执行好矿井和区队风险预
10、控及不安全行为控制考 核制度 做到班班有风险预控 班班抓不安全行为 并对不安全行 为进行矫正和处罚 3 班组长要以身作则 积极组织班组成员开展风险预控和不安 全行为控制工作 并采取有效措施对当班的危险源进行辨识 评估 和控制 对不安全行为进行矫正和处罚 以此为抓手提高班组的安 全管理水平 班组长要经常关心班组成员家庭和健康情况 建立班 组成员花名册 详细登记和了解班组成员信息 并及时向上级领导 反映班组成员的困难 4 区队 班组要在班前会议室设置风险预控和不安全行为专栏 学习风险预控管理相关知识 张贴班组考核结果 公布不安全行为 处罚通知等内容 四 标识标志 1 各科室对照风险预控管理表格 安
11、全质量标准化等标准对人 员行走区域 运输路线 设备材料放置区域 各作业场所的各种标 识 标志 警示牌板和划线进行梳理 统计缺失情况 及时补充完 善 2 对标牌划线的内容 规格 尺寸 材质 数量及安装地点进 行统一规划 统一采购 统一安装布置 3 明确牌板的安装 使用 维护 回收管理责任 培训时对标 牌划线内容进行说明 五 事故管理 1 现场发生任何人员伤害事故 停机停电超过 10分钟的机电故 障及造成财产损失的任何事故 现场负责人或作业人员必须及时向 调度室汇报 调度室应做好记录并及时汇报值班领导或分管领导进 行处置 2 现场发生重伤以上人员伤害事故 采掘工作面及主系统停机 停电超过 8小时的
12、机电故障 影响生产时间超过1个班的事故 直接 财产损失超过 3万元的事故 矿长要及时向上级汇报 3 未遂事故 非人身伤亡事故由安检科负责调查 轻伤以上事 故由矿长负责调查 事故调查应当坚持 四不放过 原则 各类事 故调查要形成事故调查报告在安检科备案 七 考核与评审 由矿实施领导小组对各科室区队班组按月度定期进行安全风险 预控管理考核评审 1 考核内容主要包括组织保障 风险预控管理 不安全行为控 制 班组建设 标识标志管理 事故管理 实行百分制考核 按照 风险预控管理体系考核表相关内容进行打分 附表 8 风险预控管 理体系考核表 2 安检科为矿井安全风险预控管理体系考核主管部门 在每月 25日
13、至 30日在实施领导小组的指导下对各科室区队班组进行月度考 核 3 考核分数与各科室区队班组负责人当月的安全工资挂钩 1 考核得分大于等于95分 按 120 兑现 2 考核得分大于等于90分 小于 95分 按 110 兑现 3 考核得分大于等于85分 小于 90分 按 100 兑现 4 考核得分大于等于75分 小于 85分 按 95 兑现 5 考核得分大于等于65分 小于 75分 按 90 兑现 6 考核得分大于等于55分 小于 65分 按 80 兑现 7 考核得分大于等于45分 小于 55分 按所得分百分比兑现 8 考核得分不满45分 不予兑现 附表 1 XX煤业现场危险源辨识表 辨识人 时
14、间 班次 危险源描述地点类型 风险及后果 描述 建议采取的 控制措施 发现时间备注 附表 2 XX煤业现场危险源排查表 任务危险源 危害因素排查结果采取的措施责任人备注 通 风 1 巷道贯通造成通风系统紊乱 2 巷道严重失修 进回风巷道断面不足而未及时处理 3 矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用 回风巷 4 采区进 回风巷道没有贯穿整个采区的长度和高度 一条上山 下山风巷分为两段 或多段 其中一段为进 风巷 另一段为回风巷 5 一个采区内同一煤层布置3 个 含 3 个 以上回采工 作面或 5 个 含 5 个 以上掘进工作面同时作业的 采 区变电所没有实现独立通风系统 6 局部通风机
15、发生循环风 随意停电停风 随意拆开风 筒 风筒距离超过规定 临时停风地点不立即撤人 断 电 不设置栅栏揭示警标 7 通风系统中出现同时打开两道风门造成风流短路 8 一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或 使用 3 台 含 3 台 以上的局部通风机同时向1 个掘进 工作面供风 9 利用局部通风机通风的工作面不能实现 双局扇 双 电源 自动切换 自动分风 10 通风系统不合理或工作地点风量不足 11 巷道贯通未按规定编制贯通措施 12 巷道风速不符合 煤矿安全规程 规定 13 存在违反 煤矿安全规程 和矿井 一通三防 管 理制度 规定的串联通风 瓦 斯 1 瓦斯涌出异常区域 2 瓦斯检查人
16、员数量不足 3 各类通防仪器仪表未按规定配齐的 仪器仪表维修人 员未按规定配备 4 瓦斯检查点的设置不符合标准规定 5 瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专人值 班 6 具备瓦斯抽放条件而没有采取瓦斯抽放措施 7 瓦斯矿井高瓦斯区域及瓦斯涌出异常区域布置独头工 作面回采的 低瓦斯矿井独头工作面开采未经上级主管 部门审批同意 8 巷道停风 24 小时以上不按规定建立正式密闭的 9 瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严 10 采煤工作面回风隅角 掘进工作面没有按规定使用便 携仪 11 排放瓦斯 巷道贯通不按规定执行的 12 仪器仪表显示不准确 使用不正常而没有在8 小时内 采取安全措施进行处理 13 瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的 未采取措 施 瓦 斯 14 瓦斯检查员未按规定检查瓦斯 存在假检 漏检行为 煤 尘 1 采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路 2 防尘供水量 水压不足 3 符合注水条件的采煤工作面未采取煤层注水措施 煤 巷 半煤岩巷掘进工作面没有进行短壁煤层注水 4 煤尘堆积超过规定 5 防尘 隔爆设施没有按规定安设 6 采掘作业地点综合防尘措施不落实 火 灾
