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1、（商务智能)BIQMS专业分析培训课件QMS产品特性分析大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度01 农业、渔业01.01谷物栽培、蔬菜栽培、园艺01.01.01谷物及其他作物栽培1大豆种子繁育过程流程图：大豆种子繁育计划选定制种基地原种提供播种田间管理花荚期田间纯度检验及去雄去杂收获（清选、精选种子）种子包装（入标准袋）搬运、贮存交付2关键/特殊过程/控制要求：种植、田间管理、花荚期田间纯度检验及去雄去杂、收获（清选、精选种子）为关键过程。种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。栽植：关注土壤中的肥力
2、，水分，做好底肥及追肥的控制。3产品特性：种子纯度、净度、发芽率、水分等。否低01.01.02蔬菜、园艺及苗圃产品栽培1生产过程：a. 选种种子处理播种培养花草苗木销售b. 花草苗木种植培养成品花草苗木销售c. 花草苗木种植培养移植于园林工程养护d. 园林施工按建筑工程管理2关键/特殊过程/控制要求：a. 种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。b. 花草苗木的栽植：依不同的品种选定适宜的槽、穴尺寸，以及土壤。关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。c. 培养、养护：土、肥、水的管理，病虫害的防治，修剪及整枝整形
3、，考虑微肥的使用及生长调节剂的应用。d. 对大树移栽，播种可作为特殊过程控制。3产品特性：a. 采购检验：化肥、农药、生长调节剂等生产资料按常规产品检验。种子、花草苗木，必须有植物检疫证。苗木外形：根、茎尺寸按协议指标控制。b. 销售：对植物病虫害做植物检疫、对蔬菜农药残留量进行监测。c. 工程控制：按城市绿化工程施工及验收规范执行。否低01.01.03果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培1生产过程：园地建设（关注园地水、土壤、空气质量）种子采购种苗培育（合理密度种植、树形管理、水肥管理、病虫害及杂草防治）产品采收产品配送交付顾客2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：种苗培育。种植：应根据不同品
4、种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。作物的栽植：依不同的品种选定适宜的槽、穴尺寸，以及土壤。关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。培养、养护：土、肥、水的管理，病虫害的防治，修剪及整枝整形，考虑微肥的使用及生长调节剂的应用。3产品特性（以石榴为例）：农药残留度、外观、单果重、成色、果味。否低01.02畜牧业01.02.01牛和奶牛的饲养同01.02.03否低01.02.03养猪1生产工艺流程：采精、配种分娩保育肥育检定待售2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：采精、配种、分娩为。3产品特性：30-100kg日增重、100kg
5、体重时活体膘重、饲料转化率。否低01.02.04家禽类的饲养1生产工艺流程：后备鸡配种种蛋入孵出雏养护（开食、保温、喂料、巡视、消毒、用药）销售2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：入孵、出雏。3产品特性：外观、肉质、口感、味道、营养及卫生指标。否低01.02.05其他动物的饲养1生产工艺流程（以蜂蜜产品的生产和服务为例）：选料、配料结晶融化投料加热粗滤细滤浓缩中间检验成品配置成品检验包装入库交付2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：浓缩。3产品特性：色泽、气味和味道、水份、淀粉酶值、羚甲基糖醛值、还原糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量、氯霉素含量是否超标。否低01.04与农业及畜牧业（兽医除外）相关
6、的服务01.04.01与农业相关的服务（包括园艺美化）1生产工艺流程（以园林绿化为例）：a. 园林绿化工程施工流程：现场勘查平整施工场地定点放线挖种植穴栽植质保期养护工程验收b. 花草养护流程：浇缓苗水施肥防治病害防治虫害浇水除杂草施肥清理枯死花平整土地c. 草坪养护流程：清理草坪浇水施肥杂草清除修剪补植草坪病虫害防治清枯草层打孔浇水防冻d. 树木养护流程：浇返青水树木涂白修剪施肥浇水拔大草病虫害防治施肥伐死树浇越冬水2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：播种、育苗、扦插、养护。特殊过程：苗木移植。3产品特性：景观效果。否低01.04.02与畜牧业相关的服务(兽医除外)1生产工艺流程（以牛冷冻
7、精液的生产为例）：种公牛的饲养鲜精采集鲜精检查鲜精稀释平衡制作冻精冻精检查冻精暂存复检贮存冻精出站质检出站2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：种公牛的饲养。3产品特性：精子活力、呈直线前进运动精子数、精子畸形率、精子顶体完整率、存活时间、微生物菌落。否低01.07捕鱼业、鱼类饲养；与渔业相关的服务01.07.01捕鱼业1水体污染：如生活垃圾杂物、工业污水、捕捞中油泄漏等易造成亲鱼、鱼苗、鱼种感染病菌或死亡2疾病危害：孵化、培育过程中消毒不当易感染各种疾病3饲料中毒：霉变饵料、激素饵料、化学成分超标易中毒或死亡否低01.07.02鱼类的饲养1生产工艺过程：种虾产卵育种养殖成虾2关键/特殊过程/
8、控制要求：无3产品特性：规格长度、含水量、含盐量、感官检验、理化指标、微生物指标、安全指标。对水样、泥样进行检测，内容包括：总大肠菌群、粪大肠菌群、微量元素、农药残留度。否低02采矿业及采石业是高02.01无烟煤的采掘02.01.00*无烟煤的采掘1生产工艺过程：a.掘进：打眼装药连线放炮临时支护出煤运输提升b.综采：割煤移架推前溜拉后溜割煤移架推前溜放煤拉后溜c.精煤：毛煤筛分原煤破碎洗煤精煤2关键/特殊过程/控制要求：采煤是关键过程。爆破是特殊过程。控制要求详见采煤专业质量体系审核指导书、无烟煤的采掘专业质量体系审核指导书。3产品特性：原煤主要监测项目：发热量、含矸/灰分、水份、硫份。需编
9、制作业指导书高02.02褐煤的采掘02.02.00*褐煤的采掘1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：3产品特性：详见采煤专业质量体系审核指导书。需编制作业指导书高02.03泥煤的采掘02.03.00*泥煤的采掘1生产工艺过程：采购掘进采煤提升运输洗选运销服务2关键/特殊过程/控制要求：不存在特殊过程3产品特性：详见采煤专业质量体系审核指导书、泥煤的采掘专业质量体系审核指导书。需编制作业指导书高02.04原油及天然气的开采02.04.00原油及天然气的开采1生产工艺过程：地震勘探钻井（测井、射孔、井下作业）采油（测井、射孔、井下作业）计量加压、加热外输2关键/特殊过程/控制要求：A物探：工
10、程施工设计测地及测量选择激发井深地震钻井、安放炸药（震源）摆放接收器（采集站）点炮激发震源地震数据采集野外资料验收地震资料处理成果解释交付B钻井：施工设计施工准备钻塔与设备安装调试钻井液调配一开二开（同时随钻测井取心作业）三开固井作业完井作业交付C采油：采油计量转油缓冲加热脱水油漆凝析储集加压加热外输D测井（录井）：施工准备仪器检验或刻度绞车操作数据采集（取样）原始资料验收（岩样分析化验）资料处理成果解释成果审核交付E射孔（取心）射孔（取心）枪、弹（火药）准备装弹（装枪）运输固定井架联枪装雷管枪头接磁性定位器和电缆头下井定位（校深）与绞车操作点火射后（取心）检查与回收工作F井下作业：施工方案设
11、计施工准备现场施工作业施工效果评价3产品特性：详见原油及天然气的开采专业质量体系审核指导书。是高02.05除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动02.05.00除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动1钻井工程施工工艺流程：井位勘查井队搬迁设备安装及开钻准备一次开钻下表层套管、固井装封井器、试压二次开钻（可能有多次开钻）“测井”“井壁取芯”下套管“固井”（多次开钻至固井）完井作业交井2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：钻前准备工程、设备安装、起下钻、钻井液配置、试压。特殊过程：取芯、下技术套管、固井、井深质量控制（井斜、靶心）。控制要求详见原油及天然气的开采专业质量体系审核指导书。3产品特性：
12、井深质量、固井质量、取芯质量。否高02.0702.07.00铁矿石的采掘1生产工艺流程（铁精矿粉）：勘探自制炸药外购爆破器材穿孔爆破铲装运输粗破碎中破碎干式磁选细破碎筛分三段磨矿五段磁选反浮选管道输送过滤检验成品交货2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：磁选、浮选、过滤、穿孔。特殊过程：爆破。3产品特性：矿石品位（TFe、SIO2等），金属含量。否高02.08除铀及钍以外的有色金属矿石的采掘02.08.00除铀及钍以外的有色金属矿石的采掘1生产工艺流程（以铅锌矿为例）：采矿准备采矿原矿输送破碎筛分球磨分级浮选浓缩脱水精矿检验入库（尾矿充填）2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：采矿、浮选。特殊
13、过程：爆破。3产品特性：矿石品位、金属含量。否高02.09岩石采挖02.09.01装饰用和建筑用石材的采掘1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采掘、加工3产品特性：花纹、形状、规格、硬度。否低02.09.02石灰石、石膏及白垩的采掘1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采矿3产品特性：矿石品位、含量。否低02.09.03板岩的采取1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采掘、加工3产品特性：硬度、形状、规格。否低02.10砂及粘土的采挖02.10.01砂粒及砂采挖场的经营1生产工艺流程（以硅砂为例）：采砂去杂擦洗筛选脱水化验烘干分筛化验包装入库2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：筛选。特殊过程：烘干。3产品特性：SiO2含量、粒度、含泥量、含水量、耗酸值。否低02.10.02粘土及陶土的采挖1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采矿3产品特性：粘性、吸水性。 否低02.11化学及肥料用矿物的采挖02.11.00化学及肥料用矿物
