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1、压力管道安装工程材料零部件控制程序1 目的 通过对工程材料的质量控制，确保压力管道安装用材料的质量，防止非预期材料的使用。2 适用范围 适用于本公司压力管道安装使用材料的供方评价、采购、保管、发放、回收、代用等质量控制。3 职责3.1商务部是材料控制的归口管理部门，负责供货方评价和材料的采购、验收、入库、保管、标识和出库发放。3.2商务部部长负责批准合格供货方名录和采购计划。3.3 材料控制责任师负责质量控制。审核合格供货方名录、采购计划和材料代用单等。3.4 质保工程师批准材料代用单。3.5 相关部门协助材料质量的控制。4 工作程序4.1 供货方的选择和评价4.1.1 原材料的分类按材料对安
2、装工程的质量影响程度进行分类：a类：对工程质量有重大影响的管道组成件、阀门、法兰等；b类：对工程质量影响一般的支承件、补偿器等；c类：辅助材料、防护、包装材料等。4.1.2 供货方的选择、评价4.1.2.1 评价的内容a)产品质量、生产能力和供货能力；b)技术力量、工艺装备和检验手段；c)信誉和售后服务；d)产品价格和交货期；e)法人资格、生产许可证及有关资质证明；f)法规和安全技术规范有行政许可规定的供货方，如各种材质的管件、阀门、法兰等，对其许可资格进行确认。4.1.2.2 评价的方式对供货方可采取以下一种或几种方式进行评价，辅助材料可不选择和评价合格供货方，在采购时对质量严格把关。a)使
3、用评价：对长期合作的供货方，应根据以往和近来进货的产品质量状况进行评价，必要时对当前的状况做进一步的了解；b)考察评价：对新的供货方，通过对其他顾客的调查，深入了解该供货方产品质量状况以及企业的生产能力和供货能力，然后索要样品检验，再进行评价；c)现场评价：对重要的供货方，到该供货方现场实地考察，了解产品质量和技术力量等情况，然后再进行评价。4.1.2.3 评价实施由商务部准备好有关资料，组织质量、安全、技术、生产等相关部门负责人和有关人员，采取会议或会签形式评价。商务部在评价前填写供货方评价表，评价时做好会议记录，并填写供货方评价表中的“结论意见”，评价后根据结论意见列出合格供货方名册，报商
4、务部部长审批后实施。4.1.2.4 供货方的重新评价商务部应建立合格供货方档案和合格供货方供货业绩表，根据供货业绩，每年评价一次，如供货方产品出现严重不合格，给其发纠正和预防措施表，催其采取纠正措施。如连续两次严重不合格，并无明显改进时，取消供货资格，重新评价和选择新的合格供货方。4.2 采购信息4.2.1 商务部根据压力管道安装计划和合格供货方名录，编制原辅材料的采购计划，经材料控制责任师审核，商务部部长批准，实施采购。4.2.2 在实施采购前，采购人员认真检查，确保所规定的采购要求是充分和适宜的。4.2.3 采购信息应表述拟采购的产品，包括以下内容：a)采购产品的名称、型号、规格、数量和等
5、级的产品特性；b)采购产品依据的标准或技术要求。4.3 采购产品的验证4.3.1 采购产品到货后，由商务部库房管理人员核对其材质、规格、数量、尺寸和外观质量等，验收合格后，如需要进行理化检验，委托实验室进行检验。4.3.2 如果安装施工材料由顾客提供，也应执行4.3.1规定。4.4 材料入库、保管、发放和回收4.4.1 材料验收和理化检验合格后，经监理人员签字确认，库房管理人员才能办理入库手续，否则不准入库。4.4.2 原材料入库后应按材质、规格和批号及材料编号分区码放。4.4.3 入场原材料必须具有材料制造单位的质量证明文件（原件或复印件）。4.4.4 在储存场地，各种材料应按规定采用标识牌
6、，对规格、型号等进行唯一性标识。4.4.5 库房管理人员对入库材料填写材料入库台帐或材料卡片，在帐或卡上要标明材料编号、材料牌号、规格、数量等。4.4.6 材料发放时，要办理出库手续，如果发现无标识、标识不清或锈蚀严重时，领料人员拒绝签字，库管人员拒绝出库。4.4.7 材料出库后，保管员要做好台帐，做到帐、物、卡一致。4.5 材料使用和余料处理4.5.1 管件加工和安装中的余料要进行标识移植，并由有关人员向库管人员办理退料手续。4.5.2 未打材料牌号的管件不得转入下道工序。未办理退库和发料手续的余料，不得用于压力管道安装上。废料分区堆放，由材料控制责任人批准后处理。4.6 材料代用4.6.1
7、 凡使用的原材料牌号、规格与图样和工艺文件要求不符时，必须办理材料代用手续。4.6.2 材料代用由项目部提出并填写材料代用单，并经材料控制责任师审批。4.6.3 材料代用的原则a)用强度高的材料代替强度低的材料；b)用厚度大的材料代替厚度小的材料。4.6.4 材料代用遇有下列情况之一时，应经材料控制责任人审核、报质保工程师批准，并报请设计部门批准。a)用强度低的材料代替强度高的材料；b)用厚度小的材料代替厚度大的材料。5 相关文件5.1 检验与试验控制程序5.2 不合格品（项）控制程序6 记录6.1 供货方评价表6.2 合格供货方名册6.3 合格供货方供货业绩表6.4 采购计划表6.5 产品验证记录6.6 材料代用单
