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1、石首市顺安造船船舶的设计、生产和服务提供程序文件2010年1月15日发布 2010年1月20日实施程 序 文 件 目 录序 号文 件 名 称主 要 容备 注1文件控制程序适用于公司质量管理体系有关的文件的管理和控制。2质量记录控制程序对质量记录进行控制和管理，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并为实现可追溯性要求提供证据。3过程质量控制程序对船舶生产过程进行控制，确保船舶生产过程质量符合规定要求。4部审核控制程序定期进行部质量审核，确保公司质量管理体系符合标准要求，并得到有效地保持、实施和改进。5不合格产品控制程序对不合格的判定、标识、记录、评审和处理进行控制，确保有合格品的非预
2、期使用或交付。6纠正措施控制程序通过对质量管理体系的不合格及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止类似的不合格再次的发生。7预防措施控制程序通过对质量管理体系中潜在的不合格采取相应预防措施，消除潜在的不合格原因，避免潜在不合格的发生。石首市顺安造船 船舶的设计、生产和服务提供文件控制程序受 控 状 态： 编 制 ：质检部 审 核 ：方先习 批 准 ：承桃 发 放 编 号： 持 有 者 ： 2010年1月15日发布 2010年1月20日实施 文 件 控 制 程 序 页码 1/41、目的 对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程活动进行管理，使公司各
3、项活动有据可依。2、适用围适用于公司质量管理体系有关的文件的管理和控制。3、职责3.1 质检部负责编制质量手册、程序文件，管理者代表负责审核、总经理负责批准。并负责文件的修订和换版工作。3.2 各部门负责本部门三级文件的编制、使用和保管；质检部审核、管理者代表批准。3.3 质检部负责质量管理体系文件的收集、分类、编号、整理、归档保存、分发控制。4、程序4.1 定义质量管理体系文件是指给出与质量管理体系相关信息和承载的任何形式的文件。如质量手册、程序文件、规、图样标准、作业知道书等；纸、磁盘、光盘、照片、样品、电子媒体或它们的组合。4.2 文件的分类及保管4.2.1 一级文件：质量手册；二级文件
4、：程序文件；三级文件：工艺作业指导书、操作规程、检验规、空白质量记录等。4.2.2 上述文件除各作业现场应获得相应文件外，公司质检部应备份存档。4.2.3 各部门自行编制的文件按程序审核、批准后，应送质检部备案存档。记录作为一种特殊文件其控制按本手册4.2章节质量记录控制程序。4.2.4 技术部负责制定并保管设计和开发文件、质量计划，顾客提供的文件。4.2.5 办公室负责保管质量管理体系人力资源方面的文件，包括公司行政管理性文件，与质量管理体系武官的部分外来文件。文 件 控 制 程 序 页码 2/44.2.6 生产部负责保管船舶制造过程中产生的文件。4.2.7 经营部负责保管采购、与顾客有关的
5、过程文件。4.2.8 质检部负责保存质量管理体系运行有关的文件，质量管理方面的法律法规性、政策性文件等外来文件。4.3 文件的编写、审核与批准。4.3.1 管理者代表负责组织相关部门进行质量管理体系文件策划，策划时应考虑质量管理体系文件的构成及类型、列出文件清单，明确文件的数量及责任部门，明确质量管理体系文件编制、审核、批准之职责，以确保文件的符合性、适宜性、充分性和有效性。a、质量方针和质量目标（手册0.5），公司可根据顾客要求、法律法规要求、市场变化年初予以修改制定，管理者代表审核，总经理批准。b、质量手册、程序文件：由质检部编制，管理者代表审核，总经理批准。c、质量计划：由技术部编制，部
6、长审核，总工或主管副总经理批准。d、三级（作业性）文件：由引起作业文件的主要部门和公司组织编制，质检部审核、管代批准。e、修订后文件由原文件批准人再次批准。4.4 文件的分发与回收4.4.1 文件在发放前应得到批准，以确保在使用场所可获得适用文件的有效版本。4.4.2 无效版本的文件应及时回收，防止发生误用。4.4.3 文件的发放与回收均应填写文件发放、回收登记表。4.5 文件的受控状态4.5.1 审批签字日期即为生效日期。4.5.2 文件有效性标识。 a、受控文件标识为红色“受控”字样印章；文 件 控 制 程 序 页码 3/4 b、 非受控文件标识为蓝色“非受控”字样印章； c、 作废文件标
7、识蓝色“作废”字样印章。4.6 文件的更改4.6.1 文件采用活页装订，文件更改采用换页方式进行。并填写文件更改记录表，更改页上应以阿拉伯数字顺序确定更改次序，依次为第1次、第2次等，以识别现行文件修订状态。4.6.2 文件更改、修订、换版应由质检部组织，更改后应按程序再次批准。4.6.3 所有被更改的原文件必须有相应部门收回，以确保文件的唯一性和有效性。4.7 文件的借阅与复制4.7.1 受控文件不准外借。非受控文件的借阅和复制须经管理者代表同意。4.7.2 文件借阅与复制应填写文件借阅、复制记录。4.8 文件的保存，作废与处置4.8.1 文件和资料归档保存执行文件资料档案管理规。4.8.2
8、 受控文件上任何人不得乱涂乱改，确保文件清晰、识别与检索。4.8.3 相关部门、兼职资料员负责所有失效和作废文件及时从发放和使用现场撤出，由质检部加盖“作废”字样印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.8.4 质检部负责无必要保留的作废文件应予以销毁，文件销毁须经管理者代表同意，进行销毁，销毁后填写文件销毁记录。4.9 外来文件的管理4.9.1 办公室负责管理外来文件，如国家法律、法规，主管部门公务性文件、政府来文；4.9.2 质检部负责收集、检索、保留国家质量方面法律法规、监测部门的产品检验报告、产品标准的最新版本，供方提供原材料所附的质检报告；4.9.3 经营部负责收集有关的市场、顾客、来
9、自供方的任何信息。 4.9.4 技术部负责顾客提供的图纸、图样。文 件 控 制 程 序 页码 4/44.9.5 对文件的适宜性应予以评审，文件评审在部审核前进行，必要时予以修改，执行本程序4.6条款规定。5、相关文件5.1 质量记录控制程序 5.2 文件和资料档案管理办法6、 质量记录6.1 支持性文件目录 6.2 外来文件目录 6.3 质量记录目录 6.4 文件发放、回收登记表 6.5 文件借阅、复制记录 6.6 文件销毁记录 6.7 文件更改申请单 6.8 文件更改记录表 石首市顺安造船 船舶的设计、生产和服务提供质量记录控制程序受 控 状 态： 编 制 ：质检部 审 核 ：方先习 批 准
10、 ： 承桃 发 放 编 号： 持 有 者 ： 2010年1月15日发布 2010年1月20日实施 质量记录控制程序 页码 1/31、目的对质量记录进行控制和管理，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并为实现可追溯性要求时提供证据。2、适用围本程序适用于船舶设计、生产和服务提供的质量形成和质量管理体系运行有关的所有记录的控制。3、职责3.1 办公室负责公司年终质量记录的归档管理工作。3.2 各部门负责本部门质量职能当年的质量记录收集管理工作。3.3 质量记录的填报人要对其对记录的真实性、完整性和准确性负责。4、程序4.1 记录容船舶设计和开发、生产和服务提供质量控制活动全过程记录，包
11、括产品质量满足用户需要而开展的质量体系运行情况和供方提供的质量信息都为质量记录所控制的容。4.2 记录形式质量记录与程序文件相配套起作用，质量记录采用事先设计的表格、台帐、报告等书面形式。4.3 填写要求4.3.1 记录人员应及时、清晰和完整的填写记录的每项容，确保记录的真实性、准确性、全面记录质量控制活动的容，杜绝不真实、不客观的记录，防止发生偏差。4.3.2 质量记录应按照设计栏目和要求，用钢笔或碳素笔规填写。写明时间、地点、经办人，非特殊情况下不应漏项，字迹要清楚；禁用铅笔填写。4.3.3记录一般不应更改，确需更改正在使用过程中的记录（包括笔误更改） 质量记录控制程序 页码 2/3时，应
12、在原始记录字迹下面，采用不相同颜色的笔打一横杠，在其上方重新标注，并签署更正人和时间。归档后的原始记录不得更改。4.4 记录的标识、编号、检索质量记录作为程序文件、三级文件的支持性作业文件，其标识、编号同意执行文件控制程序规定的编号规则，以便检索。4.5 记录的收集，贮存与保管4.5.1 公司及部门应每月收集一次质量记录，按提供产品的时间顺序、保存期限整理、归类、装订成册，年终汇总并填写质量记录清单上交办公室，由办公室统一保存与处置。4.5.2 办公室负责编制归档的质量记录清单，对所有与质量管理体系运行有关的记录进行汇总，包括名称、目录、编号、责任部门、保存期限等容，交管理者代表审批后备案。4
13、.5.3 质量记录必须配备一定的贮存手段。如用专柜分类贮存，柜存放驱虫剂，柜门上锁专人保管等措施。4.5.4 质量记录保管工作应指定专（兼）职人员保管，归档前的记录工作由记录的形成单位负责。质量记录的保管要有利于存取和检索，采取相应的防护措施，保障记录保管的安全性。4.6 质量记录的查阅4.6.1 质量记录的管理要有利于方便查阅、利用，对其编制索引，以便随时满足公司部、相关部门、上级有关部门和用户对质量记录查阅的需要。4.6.2 需调阅必须办理借阅手续，阅完后及时归还。4.7 质量记录的销毁处理质量记录如包裹保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室档案专（兼）职保管员填写文件销毁记录，办公室负责人审核，报管理者代表批准后销毁。5、相关文件 质量记录控制程序 页码 3/35.1 文件控制程序 5.2 文件和资料档案管理办法6、 质量记录6.1 质量记录目录 石首市顺安造船 船舶的设计、生产和服务
