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1、附录A （资料性附录）风险分级管控体系运行管理考核办法为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工， 规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。1.未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真， 辨识内容不清晰的，考核主要责任人。2.未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。3.员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照安全管理绩效考
2、核细则基础管理考核中的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。4.各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中的条款进行考核。5.安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考核主要责任人。6.每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。7.对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照安全管理绩效考核细则基础管理考核中条款规定给予奖励。 AA附录B （资料性附录）安全风险信息采集记录表表A.1 安全风险信息采集表（举例）部门：填表人：联系电话：
3、年月日序号所在区域风险分类危险源名称风险描述1厨房设备设施燃气泄露报警器探头清理不及时一旦发生燃气泄露，不能及时报警，可能导致火灾、爆炸事故2烟罩、烟道积油垢烹饪操作中，火苗可能窜至烟罩，易燃烟罩、烟道内的积垢，引发火灾4作业活动使用烤箱时，未停机开箱门、未戴防烫手套导致人员烫伤5使用和面机时，不停机情况下从机内取面团可能导致手臂卷入机内，形成机械伤害BB附录C （资料性附录）活动清单C.1 设备设施清单设备设施清单见表C.1。表B.1 设备设施清单序号设备、设施名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1门厅房务部否2客房房务部否3洗涤脱水机通用机械类房务部否4餐厅餐饮部否5厨房餐饮部否6库
4、房仓库餐饮部否7冷库餐饮部否8电烤箱其他设备类餐饮部否9蒸饭车其他设备类餐饮部否10燃气灶其他设备类餐饮部否11绞肉机通用机械类餐饮部否12和面机通用机械类餐饮部否13排烟设备其他设备类餐饮部否14洗碗机通用机械类餐饮部否15会议室商务部否16健身房商务部否17游泳池商务部否18配电室动力类工程部否19发电机动力类工程部否20制冷机组通用机械类工程部否21建筑设施工程部否22电梯工程部是23燃气锅炉工程部是24消防中控室保安部否C.2 作业活动清单作业活动清单见表C.2。表B.2 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1客房服务客房清理、服务、管理活动等项目的运行服务房
5、务部每天工作时间内暴露2餐厅服务餐厅桌椅摆放、传菜、清理作业活动餐饮部每天工作时间内暴露3使用炊事机械使用燃气、蒸汽、电气、低温等加工、烹制、蒸煮作业活动餐饮部每天工作时间内暴露4面食加工使用和面机、压面机、成型机械进行蒸、烤、烙、炸、压等方法作业餐饮部每天工作时间内暴露5KTV服务KTV营业场所娱乐、节日庆祝、小型集会、主题活动等项目的运行服务商务部每天工作时间内暴露6健身房服务健身、体育运动、游泳、瑜珈、搏击、形体活动等项目商务部每天工作时间内暴露7主题活动服务宴会、会议、节日活动、集会、展览、主题活动等项目的运行服务商务部每周一次或偶然暴露8电工作业对配电设施进行定期维护；电气设施的一般
6、巡视检查工程部每天工作时间内暴露9锅炉运行作业燃气热水锅炉及锅炉水处理日常运行及日常巡查维护作业工程部每天工作时间内暴露10空调机运行作业空调设备日常运行及日常巡查维护作业工程部每天工作时间内暴露11检查维保作业在地面、高空及有限空间范围内，对设备设施进行定期检查保养；使用电气焊进行动火维修作业工程部每周一次或偶然暴露12停车场调度外来车辆停车调度作业保安部每天工作时间内暴露13定期巡检各楼层、场所、设备间、厨房、消防设施、用电设施、用气设施、道路交通等进行定时定点巡视保安部每天工作时间内暴露C.3 风险点清单风险点清单见表C.3。表B.3 风险点清单序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型位
7、置责任部门备注1门厅设施火灾、触电房务部2客房设施火灾、触电房务部3洗涤脱水机通用机械类触电、机械伤害、灼烫房务部4餐厅设施火灾、触电餐饮部表C.3风险点清单（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型位置责任部门备注5厨房设施火灾、触电、容器爆炸、中毒和窒息餐饮部6库房仓库火灾、触电餐饮部7冷库设施触电、其他伤害（冻伤）餐饮部8电烤箱其他设备类触电、灼烫餐饮部9蒸饭车其他设备类触电、灼烫餐饮部10燃气灶其他设备类容器爆炸、中毒和窒息、灼烫餐饮部11绞肉机通用机械类触电、机械伤害餐饮部12和面机通用机械类触电、机械伤害餐饮部13排烟设备其他设备类火灾、触电餐饮部14洗碗机通用机械类触电、机械
8、伤害餐饮部15会议室设施火灾、触电商务部16健身房设施火灾商务部17游泳池设施火灾、淹溺商务部18配电室动力类火灾、触电工程部19发电机动力类触电、机械伤害工程部20制冷机组通用机械类触电、机械伤害工程部21建筑设施设施火灾、触电工程部22电梯特种设备触电、高处坠落、其他伤害工程部23燃气锅炉特种设备触电、爆炸工程部24消防中控室设施触电、火灾保安部25客房服务作业活动火灾房务部26餐厅服务作业活动触电、火灾、灼烫、其他伤害餐饮部27使用炊事机械作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、其他伤害餐饮部28面食加工作业活动火灾、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害餐饮部29KTV服务作业活动触电、火灾商
9、务部30健身房服务作业活动触电、火灾、淹溺、其他伤害商务部31主题活动服务作业活动火灾、触电商务部32电工作业作业活动触电、火灾、高处坠落、中毒和窒息工程部33锅炉运行作业作业活动触电、容器爆炸、灼烫、锅炉爆炸工程部34空调机运行作业作业活动触电、火灾工程部35检查维保作业作业活动物体打击、触电、其他伤害（碰撞）、高处坠落、中毒和窒息、容器爆炸、起重伤害、火灾工程部36停车场调度作业活动车辆伤害保安部37定期巡检作业活动车辆伤害、其他伤害保安部CC附录D （资料性附录）危险源辨识D.1 安全检查表（SCL）评价记录安全检查表（SCL）评价记录见表D.1。表C.1 安全检查表（SCL）评价记录（
10、举例）（记录受控号）风险点：箱式变压器岗位：设备设施：箱式变压器：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别1变压器1.变压器无异常高温；2.场所内有通风换气措施。3.设置隔离护栏。触电1.安装位置通风良好，密闭防尘，液体不易溅落，周边无杂物与遮挡。2.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。3.设置隔离护栏，通风换气设施完好。1.张贴“当心触电”警示标识。2.严格执行安全操作规程。3.防护设施定期检查。1.定期进
11、行电气安全培训。2.作业前熟记用电知识。1.正确穿戴劳动防护用品。2.应急救援作业时戴绝缘手套1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。4.在送往医院途中，不能终止急救。17642D/4级低风险蓝班组级D.2 工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）评价记录见表D.2。表C.2 工作危害分析（JHA）评价记录（举例）（记录受控号）风险点：储存管理岗位：作业活动：储存管理：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别1电气设备启动短路时产生的高温或火花引发火灾。火灾1.箱体装设在干燥、通风及常温场
