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1、n处字200886号关于开展安全质量效能审计的规划方案为确保全年安全质量目标的实现，促进富美和谐矿区建设的协调发展，集团公司决定四季度开展“安全质量效能审计季”活动。根据集团公司的要求，结合我处实际，特安排部署安全质量效能审计工作，并制定规划方案如下：一、安全管理效能审计的范围、内容和方式（一）安全管理效能审计的主要范围1、各级管理干部的岗位安全履职，包括：处班子成员、各专业副总、机关部室主要负责人、基层区队党政负责人。2、处所属各单位的安全职能发挥，包括：机关各部室、各基层区队。（二）安全管理效能审计的重点内容安全管理效能审计主要是围绕安全目标管理、制度体系建设、技术管理三个主要方面认真组织
2、开展，即：1、审计领导干部及所分管单位，在安全目标管理上是否抓好了3个阶段，即：安全管理目标的制定，目标的分解和控制，目标成果的评价与反馈；努力遏制安全事故，确保全矿安全生产形势的持续稳定好转；2、审计领导干部及各级管理人员的“安全第一”思想观念、工作作风、责任心及责任感、履行工作职责情况；3、审计各级管理人员深入基层，下井次数、抓“三违”、罚款情况，深入现场发现和解决实际问题情况；4、审计领导干部及所分管单位，所有出台的安全管理文件、安全规章制度，管理规定等执行、贯彻和落实情况，特别是要重点查一下今年来出台了多少个安全管理方面的文件、落实情况怎么样、哪个单位落实的好有创新、哪个单位落实的不好
3、存在问题、好的如何总结提炼并上升到制度规范的高度进行推广、不好的又如何采取措施加以解决等等。制度体系建设主要包括：安全办公会议制度、安全目标管理及奖罚制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、矿用设备、器材使用管理制度、安全操作规程管理制度、安全举报制度、管理人员下井及带班制度、安全与经济利益挂钩制度、以及事故统计报告制度；5、审计领导干部及所分管单位安全隐患的发现、处理、反馈情况、“三违”人员的处理情况；6、审计领导干部及所分管单位，在以质量标准化工作为体系的安全基础工作及安全生产技术资料的规范情况；7、审计领导
4、干部及所分管单位，在技术工作和技术管理的超前性、规划性和指导性作用发挥的如何，各级领导干部是否把生产技术管理作为一项重要的基础工作来抓；是否制定和建立健全了以处长为首的行政管理体系和矿长领导下以总工程师为首的技术管理体系；生产技术业务部门是否加强领导，强化责任、强化管理、强化监督、强化培训；是否明确了各业务部门的职责范围和技术人员、管理人员的职责、权限，并严格检查考核；是否全面加强了设计管理、现场管理、掘进、地质测量及防治水、机电运输、通风和安全管理；8、审计领导干部及所分管单位，对照新版煤矿安全规程及质量标准化标准，监察修改、完善企业各项管理规定、管理制度、安全技术措施、作业规程、操作规程等
5、情况；9、审计领导干部及所分管单位，在矿井规范整治进度、效果和安全管理的深度、力度、广度、细致程度等情况；10、审计领导干部及所分管单位，职工安全技术教育、培训情况和职工安全技能、业务素质提升情况；审计企业落实国家安全生产法律法规及上级主管机关有关安全生产管理各项规定、制度的执行和落实情况。（三）安全管理效能审计的主要方式1、安全质量效能审计分井上下井下，井上主要查上级会议、文件精神以及各项管理制度是否落实到位、特殊工种培训等；井下主要查质量标准化建设、重大隐患的排查与治理等。2、安全质量效能审计井上部分采用集中审查的方式，井下部分采取利用每旬一次的安全大检查的时间进行。 （四）安全管理效能审
6、计要做到几个结合审计过程中要坚持几个结合，即：一是要坚持与安全质量系统评估相结合；二是与安全质量达标验收相结合；三是与安全质量督察相结合；四是与安全诚信建设相结合；五是与安全质量工作“回头看、查、摆、改”相结合；六是要坚持井下审计与地面审计相结合。二、安全管理效能审计的组织步骤和时间安排此项效能审计工作，采取统一立项、分级实施的方法进行，时间暂定为2008年10月至12月，审计活动的实施工作分为以下四个阶段。(一)动员部署。召开安全管理效能项目领导小组联席办公会议，明确分工及各自的职责，研究开展工作的措施。(二)自查自审。各单位要按照全矿安全管理效能审计工作的统一部署，对以上已经明确的审计要求
7、进行立项，并且要按照上述效能审计的的范围和内容，组织开展自查自审，摸清基本情况，整改纠正问题。自查自审结束后，各部门要形成书面报告上报处安全管理效能审计领导小组。(三)审计检查。审计领导小组在对各单位自查自审情况进行汇总分析的基础上，对每个单位选择2至3个项目，采取处、专业、部门三级联动的办法进行综合审计检查。审计检查期间重点开展跟踪问效，按照“自查从宽，被查从严”的原则，对发现的问题视情况予以处理。凡自查自审发现并认真整改的问题，只掌握情况，不予以追究；对不认真进行自查、审计项目达不到规范要求的问题，分别予以责令限期整改和效能过错责任追究；对复查后仍不认真整改的项目单位，建议处党政给予进一步
8、的从严从重的责任追究、直至撤除其工作职务。(四)审计报告。此项效能审计工作的开展还要以“看、查、听”相结合的方式进行。即：看审计项目有关资料；查规章制度和有关政策规定落实情况；以及职工和有关部门对被审计项目责任单位、及对相关管理人员各方面情况的反映、评价。各级管理人员、职能部门对安全管理效能审计工作要及时进行全面总结，并形成书面总结报告上报处安全管理效能审计领导小组，由领导小组形成全矿的总体审计报告。三、有关要求（一）严肃检查，严格奖惩。此次审计对于没有完成年初安排的工作任务、落实上级文件、会议精神不力的单位，在兑现四季度安全质量股份公司分红时酌情扣发奖励。(二)加强领导，制定方案。为加强此项
9、工作的领导，专门成立安全管理效能审计工作组，工作组在处党政的领导下开展工作，负责工作的组织协调、立项受理、审计监察等职责。组长：张茂启、孔庆海。副组长：关涛、吕宜海、于明德、刘更生。成员由安全生产技术部安监处、工程科、机电科；党群工作部组织人事科、纪委等部门的主要负责人组成，下设安全管理效能审计小组办公室，由单来艳任办公室主任。(三)强化责任，狠抓落实。组织开展安全管理效能审计是推动矿井实现长治久安目标的重大举措，意义重大。各级管理人员、各相关部门要切实负起责任，增强工作责任感，要认真履行职责，始终把文件落实、工程质量、安全、资金管理作为工作重点，将任务分解到具体部门和责任人，建立严格的安全管理效能责任制，努力提高工作效率，要严肃工作纪律，严格依法管企，坚持“谁主管，谁负责”的原则，形成各负其责，齐抓共管的良好安全管理局面。(四)突出重点，强化监管。各级管理干部、各相关部门要把安全效能审计的重点放在跟踪问效上，注重整改，强化监管。特别是对审计检查中发现的问题，要及时提出限期整改意见，并进行全程的跟踪监察和严格的现场审计复查，确保整改落实到位。 二八年十月十五日主题词：安全质量 效能审计 规划 第三工程处办公室 2008年10月15日印 共印35份
