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1、质量手册编号：ML-QM01版次/修改号A/0生效日期2011/01/03页 码第37页 共34页广州市摩登皮具有限公司质 量 手 册(依据ISO9001:2008标准编制)文件编号：ML-QM01版次：A 受控状态：分发号：编制审核批准行政部2011年01月03日发布 2011年01月03日实施文件修订履历表修订日期修订前版本修订处修订后版本记录人备注页码内容20110103-全部新版发行A/0目 录0.1颁布实施令40.2术语和定义50.3公司简介60.4手册控制范围70.5任命书80.6手册持有者名单90.7质量手册的管理101.0质量方针和质量目标112.0质量管理体系结构图和部门职责
2、123.0质量职能分配表154.0质量管理体系164.1总要求164.2文件要求164.2.1 文件总要求164.2.2 质量手册164.2.3 文件控制164.2.4 记录控制175.0管理职责185.1管理承诺185.2 以顾客为关注焦点185.3 质量方针185.4策划185.5 职责、权限和沟通195.6 管理评审196.0资源管理216.1资源的提供216.2 人力资源216.3 基础设施216.4 工作环境227.0产品实现237.1 产品实现的策划237.2 与顾客有关的过程237.2.1 顾客要求的识别237.2.2 顾客要求的评审237.2.3 与顾客的沟通247.3 设计和
3、开发247.4 采购247.4.1 采购过程257.4.2 采购信息257.4.3采购产品的验证267.5 生产和服务提供267.5.1 过程管制267.5.2 生产和服务提供过程的确认267.5.3产品标识与追溯性267.5.4 顾客财产277.5.5产品防护277.6监视和测量设备的控制278.0测量、分析和改进298.1总则298.2 监视和测量298.2.1顾客满意度的测量298.2.2内部审核298.2.3过程的监视和测量308.2.4产品的监视和测量308.3不合格品控制308.4 数据分析308.5改进318.5.1持续改进的策划318.5.2纠正措施318.5.3预防措施31附
4、件一：程序文件清单33附件二：生产工艺流程图340.1颁布实施令颁布实施令为进一步增强本公司产品质量管理能力，提高全员质量意识，增强顾客满意和市场竞争力，本公司依据ISO9001:2008质量管理体系标准要求，结合本公司实际编制质量手册A版（以下简称质量手册），现予以批准颁布，自颁布之日起实施。本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件，是本公司开展质量管理活动必须遵循的纲领性文件和行动准则，本公司全体员工必须认真学习贯彻和遵照执行。 总经理： 2011年01月03日0.2术语和定义本公司质量管理体系文件中的术语采用ISO9000：2005中的术语定义部分术语摘要：质量 quality 一组固有
5、特性满足要求的程度。 注1：术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。注2：“固有的”（其相反是“外来的”）就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。顾客满意 customer satisfaction 顾客对其要求已被满足的程度的感受。 注1：顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。注2：即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。持续改进 continual improvement 增强满足要求的能力的循环活动。注：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或
6、其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。预防措施 preventive action 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。纠正措施 corrective action 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个不合格可以有若干个原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注3：纠正和纠正措施是有区别的。纠正 correction 为消除已发现的不合格所采取的措施。注1：纠正可连同纠正措施一起实施。注2：返工或降
7、级可作为纠正的示例。0.3公司简介公司正在推行ISO9001：2008质量管理体系，使公司的品质管理日趋完善。地址：广东省广州市花都区工业区电话：020-85620242传真：020-85661423邮编：518244 0.4手册控制范围本手册详细描述了公司的质量管理体系，体系按照本公司的现状，包括本公司的规模、活动的类型、产品实现过程的相互关系、复杂程度、人员能力和产品特性等各方面规范本公司的质量系统、管理职责、资源管理、产品实现，测量分析和改进的各项质量活动。1.删减要求：对ISO9001:2008标准要求无删减。2. 质量体系覆盖的产品范围是：皮具手袋的设计、生产。3. 产品适用标准:Q
8、B/T1333-2004背提包0.5任命书任命书根据本公司建立质量管理体系工作的需要，决定任命公司经理江涛为本公司管理者代表，在质量管理体系推行工作中，履行如下职责：一、根据质量管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量管理体系，并监督该体系长期有效运行；二、及时向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；三、采取措施确保全体员工建立起满足顾客要求的意识；四、负责就质量管理体系的有关事宜与外界各方进行联系。 总经理： 2011年01月03日0.6手册持有者名单手册持有者名单序号手册持有人部门受控号1总经理室012业务部023版房部034生产部045工厂056船务部067采购部078行政部08
9、9认证机构090.7质量手册的管理0.7.1质量手册编制、批准和发布a) 质量手册由管理者代表负责依据ISO9001:2008质量管理体系要求，结合本公司的实际情况组织编写。b) 质量手册由管理者代表负责审核，经总经理批准后发布。c) 在质量管理体系文件发布后，由管理者代表组织定期评审，必要时按上述程序及时更改或修改。0.7.2受控与非受控划分、发放范围及保管要求a) 同一版本的质量手册分为受控与非受控两种。质量手册可采用不同介质贮存发放，不论是何种介质的质量手册，其发放、使用保管都应遵守本章节的条款要求。b) 受控版本发放的对象是本公司相应部门的管理人员、生产场所，由行政部登记发放，保证受控
10、版本的持有者能持有手册的最新有效版本。c) 对外发放给顾客的质量手册为非受控版本的文件，非受控版本的文件只登记、不编号，不发放更改通知。d) 质量手册按文件控制程序进行管理。1.0质量方针和质量目标本公司的质量方针是：优质独特，专业高效，管理规范，改进创新。 总质量目标：1) 产品一次交验合格率98%;2) 准时交货率98%；3) 客户满意度85分。质量目标分解和各部门质量目标如下：部门质量目标统计方法统计周期生产部1、质量问题客户投诉每季不超过2次质量问题客户投诉次数每季行政部1、员工在职培训合格率98%以上合格数/培训总数X100%每季业务部1、顾客满意度85分以上满意调查得分平均数每年工
11、厂1、产品一次交验合格率98%以上合格数/总检查数X100%每月2、设备完好率98%以上完好设备数/设备总数X100%每月3、料帐符合率99%以上良数/总抽查数X100%每季采购部1、来料批次合格率达98%以上合格批数/来料总批数X100%每季船务部1、准时交货率98%以上按时交付批数/月交货批数X100%每月版房部1、设计验证通过率达95%以上验证合格项目数/总项目数X100%每季2.0质量管理体系结构图和部门职责2.1质量管理体系结构图2.2部门职责总经理1) 制定本公司质量方针和质量目标，并分解到适当层次和部门，确保其实现； 2) 组织建立质量管理体系，配备足够的人、财、物资源，批准发布质量手册；3) 制定本公司的战略发展规划，经营策划，本公司重大人事方面的调整；4) 任命管理者代表，授权建立实施、督促检查本公司质量管理体系的运行情况；5) 建立与本公司质量体系相适应的组织机构，确定各职能部门的职责，合理分配各部门质量职能，聘任或解聘高层管理人员；6) 定期主持管理评审，以改进质量管理体系并保证其有效性、适宜性。管理者代表见本手册0.5章。业务部1) 建立客户档案，与客户沟通，收集、处理有关市场及产品信息；2) 组织合同、订单等与产品要求有关的评审；3) 负责本公司产品的销售出货安排及售后服务；4) 接受客户对产品质量的投诉并牵
