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1、 行业分析 行业报告投 资价值分析报告 阅读注意事项 一 目的 本投资价值分析报告书 以下称投资价值分析 由汪清东光电子材 料有限公司委托深圳市新桥投资咨询有限公司负责编制 目的在于 使有兴趣的投资者和贷款者对中华人民共和国汪清东光电子材料有 限公司国家铝电解电容器用电极铝箔生产基地异地搬迁项目进行初 步评估和论证 二 内容及风险因素 本投资价值分析含有汪清东光电子材料有限公司的商业机密 本投资价值分析目的在于为有兴趣投资本项目的投资者 对本项目 进行初步评估提供充分的信息 初步评估后投资者还应认真的研究 与证明 在充分考虑对本项目投资风险的前提下 判断和评价此项 目 以做出自己的明智之举 三
2、 责任声明 本投资价值分析是汪清东光电子材料有限公司委托深圳市新桥 投资咨询有限公司负责制作 投资价值分析报告书的解释权归汪清 东光电子材料有限公司所有 汪清东光电子材料有限公司及其代表 确保本文的准确性和真实性 四 机密性 汪清东光电子材料有限公司为谨慎务实的投资者提供本投资价 值分析 本投资价值分析的阅读者 研究者应接受一切保密协议中 的条款和条件 特别是未经本公司同意和书面许可前 任何单位 个人不得对本投资价值分析的内容进行复制 引用 仿制和将内容 泄露给他人 本投资价值分析的阅读者 研究者如无意进行本投资价值分析 所述之项目 请尽快将本投资价值分析完整退回 并且不得保留任 何复印件 深
3、圳市新桥投资咨询有限公司 2004 年 11 月 目录 阅读注意事项 1 目录 3 导 言 7 第一章 计划摘要 9 第一节 公司描述 9 第二节 项目描述 9 一 项目建设规模 9 二 项目地点 9 三 利润和资金回收期 9 四 产品介绍 10 五 公司概况 10 六 核心经营团队 10 七 公司优势说明 12 八 目前公司为实现目标的增资需求 13 九 融资方案 13 第二章 企业概况 15 第一节 企业沿革 15 第二节 公司宗旨 16 第三节 项目公司简介 16 第四节 职能部门 17 第五节 公司管理 17 第六节 企业特有资源 18 一 公司地理位置优越 18 二 人才优势 19
4、三 产业及资源优势 20 第三章 项目介绍 21 第一节 扩建必要性分析 21 第二节 项目内容 23 一 拟建地点 23 二 项目产品 24 三 产品技术水平 24 四 主要技术经济指标 25 第三节 技术方案 26 一 技术来源 26 二 工艺 26 三 设备 26 四 工作制度和年时基数 27 第四节 原料与供应 27 第五节 节约能源及合理利用能源 28 一 设计依据 28 二 设计原则 28 三 能源消耗 28 四 节能措施 29 五 能源管理 29 六 能源计量器具的配置 29 第六节 环境与保护 29 一 建设地区的环境现状 29 二 设计采用的环境保护标准 30 三 控制污染的
5、初步方案 31 第七节 组织机构与人力资源配置 31 一 组织机构 31 二 管理机构组合方案和体系图 33 三 人力资源配置 34 第四章 市场概况 35 第一节 市场介绍 35 第二节 市场趋势 36 第三节 市场分析 37 一 3C 带动铝电解电容器市场增长 37 二 市场增长平稳年均增长 14 25 37 三 贸易逆差将持续存在出口市场仍比较集中 38 四 SMD 型铝电解电容器需求将会增加 39 第四节 国际市场 40 第五节 国内市场竞争 40 第五章 财务测算 43 第一节 项目经济指标 43 投资计划与资金筹措表 44 第二节 投资估算 44 一 费用估算 44 二 固定资产分
6、类表 46 第三节 经济效益分析 46 一 建设进度及计算期 46 二 销售收入 46 三 成本估算 46 四 经济效益分析 47 第四节 敏感性分析 50 第五节 财务不确定性分析 52 第五节 SWOT 分析 53 第六节 项目总评 55 第六章 市场营销 57 第一节 营销政策 57 第二节 市场营销现状 57 一 企业的营销状况 58 二 企业需要营销又缺乏营销 60 第三节 产品营销模式 60 一 强化客户开发的策略性 60 二 实施关键客户管理模式 61 三 现代营销机制 61 第四节 产品管理模式 62 一 系统管理 62 二 促进市场占有 63 第五节 目标管理模式 63 一
7、综合销售目标管理和考核模式 63 二 目标与过程管理整合 63 三 差异化市场细分 64 四 营销细分市场 创造差异 64 第六节 客户管理模式 65 一 问题 65 二 对策 65 三 营销区域管理模式 66 四 销售推广模式 66 第七节 项目实施销售策略 67 一 销售队伍组建 67 二 目标市场情况 67 三 销售策略和推广手段 68 四 项目建设市场网络目标 68 五 销售人员的选择及培养 69 第八节 战略管理模式 70 第七章 资金投入与退出 72 第一节 投资建议 72 一 融资方式 72 二 股本结构 73 第二节 投资者权力安排 73 第三节 投资者介入程度 73 第四节
8、资金退出 74 一 股份转让 74 二 股份上市 74 三 公司清算 75 第八章 企业发展战略 76 第一节 发展趋势分析 76 第二节 公司初期的战略目标 77 公司成立初期的战略目标 78 第三节 企业品牌战略 79 第四节 企业中长期发展目标 81 第五节 企业发展对策 82 第九章 企业日常经营管理 83 第一节 企业注册 83 第二节 股东大会 董事会 监事会等决策架构 83 第二节 企业文化 84 第十章 风险和机会 86 第一节 本项目存在的风险 86 一 政策风险 86 二 技术及品种风险 86 三 市场竞争风险 87 四 人才匮乏风险 87 五 财务风险 87 第二节 应对
9、风险的措施 88 一 政策风险 88 二 技术及品种风险 88 三 竞争风险 89 四 人才风险 91 五 财务风险 91 第十一章 融资要求及说明 92 第一节 投资建议 92 一 融资方式 92 二 股本结构 92 第二节 投资者权力安排 93 第三节 投资者介入企业经营的程度 93 第十二章 项目成功关键及投资权益保障 94 一 优秀的管理团队 94 二 完整的项目体系 94 三 新趋势 市场广 无竞争 95 第十二章 结 束 语 97 导言 2003 年是中国电容器市场恢复增长的一年 转入 2004 年 各 电容器厂商都乐观地认为 市场增长的势头将不会停止 中国电子 元器件行业协会电容
10、分会秘书长潘大男表示 2003 年中国铝电容器 陶瓷电容器以及薄膜电容器的总产值约为 1100 1200 亿元 其中 铝电解电容器约为 450 500 亿元 陶瓷电容器 500 亿元 而薄膜 电容器的产值相对较小 尽管中国电容器生产的规模庞大 然而高 性能 尤其是耐高温 105 115 摄氏度 中高压 大容量的电容 器产品仍需要进口 如 在对产品安全敏感的应用中 如变频器 整机厂商还是相信进口的电容器产品 事实上 在中国的电子产品 贸易逆差中 逆差最大的第三名就是电容器 在产品的稳定性和可 靠性方面 中国厂商生产小批量产品还可以 但大批量产品生产合 格率还不尽如人意 因此 中国无疑可以称得上是
11、一个电容器生产 大国 但从技术角度讲 中国还不是电容器生产的强国 而电容器 产业的特点也正好符合了中国整个电子制造业的特点 高度离散 和制造业水平参差不齐 导致了一个 高度离散 技术水准参差不齐的电容 器供应大军 数量众多是中国电容器制造商队 伍的一大特点 单是铝电解电容器制 造商就有 200 家左右 但由于总体规 模小 多数厂商的生存之道维系于产量的提升 这已经导致电容器 产品的价格不断走低 而这一局面在 2004 年也未必会改变 根据最 新的资料 目前大多数电容器制造设备厂商 包括台资厂商 的订 单大增 表明国内电容器厂商正在积极准备扩充产能 或者又有新 的工厂将开始进入这一竞争激烈的领域
12、 因此 2004 年中国电容器 产能将继续上升 而价格将出现持续走低的态势 有关人士认为 在 2004 年中国大陆电容器 MLCC 市场的供 应量将稳定增长 而电容器 MLCC 产品的价格下降势头将有所放 缓 2003 年是市场恢复增长的一年 而我们对 2004 年也持乐观的 态度 预计 2005 年中国电容器 MLCC 的市场容量增长将超过 30 目前 仅有浙江横店集团等四家生产中高压化成箔产品 年产 700 吨左右 国内需求量 1500 吨以上 需进口 50 以上 本项目 产品定位在高档 高性能 中高压产品上 在技术和产品质量上 国内其它企业还不能成为其强有力的竞争对手 本项目产品从价格
13、性能上完全可以替代进口 第一章计划摘要 第一节公司描述 项目名称 国家铝电解电容器用电极铝箔生产基地异地搬迁 项目单位 汪清东光电子材料有限公司 注册资金 2000 万元人民币 建设项目地址 汪清县西部东振乡 法人代表 张丽萍 第二节项目描述 一 项目建设规模 年产化成箔 194 万平方米 二 项目地点 汪清县位于吉林省延边朝鲜族自治州东北部 东邻边境开放城 市珲春 南连图们江边境口岸图们 西与敦化市毗邻 北接黑龙江 省宁巡 穆棱 东宁三县 与东北亚经济贸易区紧密相连 厂区位 于汪清县西部东振乡 距图们 60 公里 距延吉不足 80 公里 有延 吉至牡丹江公路 铁路在此经过 交通便利 三 利润
14、和资金回收期 项目总投资 8755 万元人民币 其中固定资产投资 7755 万元人 民币 流动资金 1000 万元人民币 投资回收期 5 05 年 财务内部 收益率 31 投资利润率 24 投资利税率 25 四 产品介绍 化成箔是生产铝电解电容器的主要结构材料 制造具有优质氧 化膜的化成箔 就成为提高和改进电解电容器性能的关键 化成箔 年用量大约在 1000 万平方米以上 其中 中 高压产品占 40 就目前国内供应箔片能力和技术水平 每年尚有 50 以上化成箔片 靠进口 五 公司概况 汪清东光电子材料有限公司是将原国营第七九三厂有效资产剥 离后组建的高新技术企业 长春东光电子有限公司下属的合资
15、子 公司 六 核心经营团队 总经理 姜汉亭男 汉族 1952 年 8 月出生 大专学历 党员 个人简历 1980 1982 年汪清县春阳胶合板厂生产厂长 1982 1985 年汪清县春阳镇经济委员会副主任 1985 1988 年汪清县春阳镇人民政府副镇长 1988 1992 年汪清县新兴乡人民政府乡长 1992 1996 年汪清县春阳镇委员会副书记 1996 1998 年汪清县春阳委员会书记 1998 2002 年汪清县土地管理局副局长 2002 2003 年汪清东光电子材料有限公司副总经理 2004 汪清县东光电子材料有限公司总经理 副总经理 崔培祥男 汉族 1954 年 3 月出生 大专学
16、历 个人简历 1975 年至 1985 年汪清县工轻机械厂副厂长 1986 年至 1992 年汪清县玻璃纤维厂副厂长 1993 年至 1995 年汪清常绿毛巾有限公司副总经理 1996 年至 2003 年沈阳市山海实业股份有限公司副总经理 2004 年至今汪清县东光电子材料有限公司副总经理 副总经理 白敬武男 汉族 1977 年 5 月出生 本科学历 个人简历 2001 年至 2003 年汪清东光电子材料有限公司工艺员 2004 年至今汪清东光电子材料有限公司副总经理 总工程师 高月辉男 汉族 1964 年 1 月出生 本科学历 个人简历 1988 年至 1989 年七九三厂铝电解车间技术员 1989 年至 1994 年七九三厂铝箔研究所工艺员 1994 年至 2001 年七九三厂化成箔车间工程师 2001 年至今汪清东光电子材料有限公司高级工程师 车间主任 宋维男 汉族 1959 年 11 月出生 高中学历 个人简历 1979 年至 1982 年七九三厂附件厂厂长 1982 年至 2003 年七九三厂化成箔车间车间主任 2004 年至今汪清东光电子材料有限公司车间主任 车间主任
