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1、系统基本信息梳理记录表（每个系统一张表）编号系统名称主要功能部署位置网络拓扑结构服务对象用户规模业务周期业务主管部门运维机构系统开发商系统集成商上线运行及最近一次系统升级时间定级情况数据集中情况灾备情况信息系统主要硬件构成梳理记录表检查项检查结果服务器品牌浪潮曙光联想方正IBMHPDELL数量其他：1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）路由器品牌华为中兴H3CCiscoJuniper数量其他：1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）交换机品牌华为中兴H3CCiscoJuniper数量其他：1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如有更多，可另列表
2、）防火墙1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）终端计算机（含笔记本）品牌联想方正长城HPDELL三星索尼数量其他：1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）其 他1. 设备类型： ，品牌 ，数量 2. 设备类型： ，品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）信息系统主要软件构成梳理记录表检查项检查结果操作系统品牌红旗麒麟WindowsRedHatHP-UnixAIXSolaris数量其他：1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）数据库品牌金仓达梦OracleDB2SQLServer数量其他：1. 品牌 ，数量 2. 品牌 ，数量 （如
3、有更多，可另列表）公文处理软件品牌数量其 他1. 设备类型： ，品牌 ，数量 2. 设备类型： ，品牌 ，数量 （如有更多，可另列表）终端计算机安全检测结果记录表1. 终端计算机抽查清单序号终端名称/编号部门使用人使用人职级12. 感染病毒木马等恶意代码的终端计算机情况序号终端名称/编号病毒木马等恶意代码名称数量13. 存在高风险漏洞的终端计算机情况序号终端名称/编号主要漏洞列举数量14. 非涉密计算机处理涉密信息情况序号终端名称/编号数量涉密文件名称11. _2. _5. 非涉密计算机使用涉密移动存储介质信息情况序号终端名称/编号数量涉密移动存储介质编号11. _2. _应用系统安全检测结果记录表1. 应用系统抽查清单序号系统名称域名或IP主管部门运维单位12. 存在高、中风险漏洞的应用系统情况序号系统名称高、中风险漏洞列举/级别数量13. 存在入侵痕迹的应用系统情况序号系统名称入侵痕迹列举数量1
