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1、第一章 总 论第一节 项目概述一、项目名称：XX风景名胜区旅游基础设施建设项目二、项目建设单位：单位名称：XX旅游发展股份有限公司法定代表人：王耀冈三、项目性质：新建四、项目拟建地点：XX茨坪白银湖五、项目建设期：22个月六、建设内容及规模：基地面积：79436m2，其中生态停车场：50000m2，停车场进出口道路建设：2000m ，总建筑面积：5320m2其中，游客服务中心3500m2，进出口牌楼360m2，换乘发车区：960m2 ，下客区长廊：500m2；电子门禁系统（景区监控），排水及其它附属工程。七、项目总投资及资金来源：本项目估算总投资4100万元，申请中央专项资金及地方自筹解决。八
2、、效益分析：本项目年可实现营业收入8496万元，年上缴所得税658.12万元，实现税后利润1336.18万元，财务内部收益率37.06，财务净现值5670.86万元，投资回收期4.45年。第二节 编制的依据和原则一、编制依据（一）政策依据1、中华人民共和国城市规划法2、中华人民共和国土地管理法3、中华人民共和国自然保护区条例4、中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB11999）5、建设部颁布的（城市规划编制办法实施细则）6、国家发改委投资项目可行性研究指南（计办投资200215号）7、旅游资源分类、调查与评价（GB/T189722003）8、旅游规划通则（GB/T189712003）9、风
3、景名胜区管理暂行条例10、风景名胜区规划规范（GB502981999）11、2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要12、XX省旅游业“十五”计划至2020年旅游的发展规划纲要13、XX省风景名胜区管理办法14、XX风景名胜区总体规划15、XX市国民经济和社会发展“十一五”规划16、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数17、国家颁布的城市建设的其他相关规范18、建设单位对可研编制单位的委托书（二）技术依据1、XX省国民经济统计资料2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国家现行的产业政策、财会、税收制度5、
4、由项目建设单位提供的其他项目基础材料二、 编制原则1、与城镇发展相协调旅游开发与城镇发展衔接，与城镇公共基础设施配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。2、因地制宜，适度超前由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性已成为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与XX市的社会发展战略衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律
5、的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。3、可持续发展原则XX的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。第三节 可行性研究的过程与范围一、研究过程我公司受XX旅游发展股份有限公司的委托进行本工程项目的可行性研究。根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的要求，我公司组织有关技术人员对XX风景名胜区旅游基础设施建设项目的建设条件进行了实地勘察，根据国家相关标准要求，结合该旅游区进一步
6、发展要求，对设计理念、建筑物摆布、公用配套设施建设等问题，与XX旅游发展股份有限公司深入交换了意见，于2010年11月下旬完成了本可行性研究报告。二、研究范围1、项目可行性及必要性；2、旅游资源分析；3、市场需求预测与建设规模论证；4、总体布局；5、对环境影响的研究；6、劳动保护与安全卫生；7、节能节水；8、工程进度实施计划建议；9、投资估算；10、经济效益分析；11、研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对项目技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案。第四节 研究工作概要一、项目提出的背景改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，国内人均GDP
7、已超过1000美元，总体达到小康。据分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2020年我国将成为世界旅游第一大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。XX市地处XX省西南部，湘赣两省交界的罗霄山脉中段。全市20个乡镇场和街道办事处，总人口15.8万余人，总面积为1308.58平方公里。XX整个地势中部高四周低，冈上多井状盆地，古有“
8、郴衡湘赣之交，千里罗霄之腹”之称。1927年，以毛泽东为代表的中国共产党人在XX创建了中国第一个农村革命根据地，点燃了中国革命的星星之火，开创了农村包围城市、武装夺取政权的中国革命道路，培育了伟大的XX精神。在中国革命的史册上，XX被誉为“中国革命的摇篮”、“中华人民共和国的奠基石”、“天下第一山”。XX是一座革命的山、英雄的山。境内拥有100多处革命旧居旧址，已经成为一个没有围墙的革命历史博物馆，是人们接受革命传统教育、陶冶情操、净化心灵、提升境界的生动课堂。XX是一座风光绮丽的山、秀色迷人的山。这里千峰竞秀，万壑争流，苍茫林海，飞瀑流泉，融雄、险、秀、幽、奇为一体，峰峦、山石、瀑布、溶洞、
9、温泉、珍稀动植物、高山田园风光应有尽有，有“同山不同季，十里不同天”的特点。森林覆盖率高达80；空气中富含负氧离子，是一个“天然大氧吧”。随着近几年XX旅游的蓬勃发展，特别是红色旅游及自驾游的兴起，旅游车辆增多带来的交通堵塞、安全问题日益凸现。2008年，XX景区旅游观光客运的开通，解决景区内的交通问题，但茨坪中心景区旅游车辆停放面积已日趋不够，严重影响到景区旅游接待能力、规模和服务质量，也将影响XX市旅游事业的发展。基于此，XX风景名胜区旅游基础设施建设项目的建设，也就势在必行。二、项目建设条件XX风景名胜区旅游基础设施建设项目位于XX市茨坪白银湖，海拔866米，是人文与自然景观相结合的景区
10、。桐木岭，遍山桐树，春夏桐花盛开，煞是好看，故有“桐木岭”之称。XX斗争时期，红军在桐木岭上修筑哨口，属著名的五大哨口之一。桐木岭沟壑纵横，地势险峻，古时修建的石级小道和五里亭点缀其间。东侧深谷中还有一石槽瀑布，长约二百米。沿盘山公路，还有簇簇鹿角杜鹃。罗浮位距茨坪东北面二十公里，桐木岭脚下，是一块约四平方公里的山中盆地，是省属国营XX综合垦殖场场部所在地，人称罗浮为“小茨坪”。主要景物景观有水库、峰峦、五股泉、旗罗坳战斗遗址等。 人文景观及自然风光而形成的极具开发价值和开发潜力的新型旅游开发区，其优越的地理位置和丰富的旅游资源，是项目建设和发展的基础性条件。项目在政策、基础设施建设条件上较为
11、成熟，项目建设可行性较强。三、设计方案根据XX市旅游开发区建设工程的发展战略和目标定位，结合规划区域的地理位置条件，建设游客服务中心、生态停车场。通过外来旅游车辆集中停放中心生态停车场，景区客运车辆换乘游客至中心景区或旅游景区的方式。解决XX旅游交通及车辆停放问题。本项目只研究游客服务中心、生态停车场建设，景区旅游车辆的购置另选方案。四、建设的主要内容及规模本项目建设内容如下：1、新建生态停车场：建设面积50000平方米；2、新建游客服务中心：占地2000平方米，建筑面积3500平方米； 3、新建进出口牌楼及停车场主通道建设（1）进出口牌楼即是停车场卡口，设计同时双车道进出，宽18米、长4米，
12、高5米，建设面积360平方米。（2）停车场主通道2000米，其中：停车场通道长1480米、宽12米，换乘区通道长520米、宽8米。4、建设电子门禁系统（景区监控）；5、换乘发车区、下客候车长廊换乘发车区设计日最大送客量2万人计，应同时发车10辆，发车位10个。设计发车长廊80米，宽12米，建筑面积960平方米；下客区长廊宽5米，长100米，建筑面积500平方米。6、配套建设景区给排水、电力、消防、环境整洁、绿化等基础设施。第五节 主要经济技术指标表表1 主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注一占地面积1基地总面积m2794362游客服务中心m22000占基地总面积2.52%3生态停车场
13、m250000占基地总面积62.95%3.1大客车停车场m29650占基地总面积12.15%3.2小车停车场m240350占基地总面积50.80%4换乘区、侯车长廊m23200占基地总面积4.03%5停车场内道路、绿化m224236占基地总面积30.51%二主要经济指标1总投资万元41002资金来源万元41002.1中央专项资金及地方自筹万元41003营业收入万元8496平均年收入4营业税及附加万元467.285总成本万元6034.426利润总额万元19914.31平均年利润7财务内部收益率%33.278盈亏平衡点%35.94接待游客量第六节 研究结论1、随着人民生活水平的不断提高，人们的物质
14、生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求。XX是第一批国家重点风景名胜区、国家级自然保护区、全国爱国主义教育基地和国家园林城、“中国旅游胜地四十佳之一”、“中国优秀旅游城市”和国家5级风景旅游区。风景区总面积261.43平方公里，分为11个景区，76处景点，460多个景物景观。XX旅游资源丰富，品位高、知名度大、震撼力强、组合条件好，“红”、“绿”相映的革命人文景观与秀美的自然风光融为一体。这在全国重点风景名胜区是独一无二的，是“中国红色旅游第一城”和“全国红色旅游第一品牌”。建设XX生态停车场项目，对于提高旅游服务水平，解决景区交通堵塞及旅游
15、车辆管理，具有十分重要的意义。2、XX风景名胜区旅游基础设施建设项目符合市场需要，有利于提高本地区国民经济运行效率。3、项目投资设计合理，经济和社会效益较好,可行性较强。综上所述，该项目不仅具有显著的经济效益，同时还符合国家的经济政策，具有良好的社会效益，说明该项目是可行的。第二章 项目建设的必要性及可行性第一节 项目建设的必要性旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业。以“行、游、住、吃、购、娱”为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业
