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1、天涯海角旅游发展有限公司部门主要职责及内部机构设计建议三亚市天涯海角旅游发展有限公司2013年10月 目录一、审计督办室3二、运营管理部4三、人力资源部5四、财务部7五、信息网络技术部8六、市场策划部10七、渠道拓展部12八、景区营销部13九、规划部14十、文化苑16十一、工程部17十二、景区管理部18十三、景区保卫部20十四、园林卫生部21十五、游客服务部22十六、办公室24十七、行政后勤部25十八、党群工作部26十九、产品管理部27二十、工会28一、 审计督办室(一) 部门主要职责1. 督办与督查1) 跟踪督办公司议定事项和下达的各项任务，并做相关记录； 2) 对督办事项执行不力，逾期未完
2、成的追究相关责任人的责任； 3) 对重大违规事件、重大游客投诉事件等进行调查取证； 4) 对各部门存在的违反工作纪律、公司规定等行为，根据情节轻重报公司领导并追究相关责任人的责任；5) 对玩忽职守、弄虚作假、损公肥私、打击报复等损害公司和员工利益等行为，立即介入调查，并上报公司领导； 6) 牵头处理员工意见箱及员工日常投诉； 7) 夜班抽查。2. 监票 1) 优惠通道资格抽查：包括学生半价票资格检查、60-70岁（含60岁）游客半价票资格检查； 2) 贵宾放行通道资格检查与放行： 导游：导游证检查；游客：军官免票资格检查，70岁（含70岁）以上游客免票资格检查、残疾人免票资格检查；贵宾：核验放
3、行单，放行贵宾，并对放行贵宾进行登记统计； 3) 其他特殊放行：在景区网络散客通道及门禁系统完善前，依据渠道拓展部出具的网络散客放行单进行核对、放行与登记； 4) 节假日及特殊活动期间，门岗车辆放行监督。3. 内审 1) 财务审计； 2) 内控审计； 3) 工程审计； 4) 合同审计； 5) 岗位离任审计； 6) 绩效考核审计；7) 专项审计。(二) 机构设置建议二、 运营管理部(一) 部门主要职责1. 旅游服务质量、ISO管理体系及创5A景区运营管理 1) 创5A景区资料收集、整理、分析，提出有效的整改措施； 2) 监督、提升创5A工作质量；3) 跟踪ISO19001质量管理体系、ISO14
4、001环境管理体系在公司的运行状况，确保体系运行持续有效，对发现的问题进行整改，并对监督管理工作的措施落实到位； 4) 推进公司旅游服务标准化工作，全面提升旅游服务质量和市场竞争力； 5) 依据管理体系准则和要求，组织公司内部ISO体系年审、管理评审和第三方监督审核工作； 6) 健全公司制度与流程，完善公司运营管理，提高效率。2. 牵头组织编制经营计划与预算，并跟踪实现状况 1) 了解、协调各中心、各部门、各子公司的工作； 2) 负责牵头组织编制公司、中心、部门、子公司的年度、季度总体经营计划与预算,统计分析完成情况，并上报决策层； 3) 跟踪各中心、各部门、各子公司经营目标的实现。3. 牵头
5、组织有关部门对各中心、各部门进行组织绩效考核 1) 对各中心、部门进行季度绩效考核，并将各中心与部门的绩效考核结果送人力资源部复核； 2) 分析各中心与部门的绩效考核结果，为下一季度各中心与部门工作提供运营建议； 3) 对审计督办室的督办事项进行考核，接受并牵头处理员工对于审计督办室的投诉。 4. 运营分析系统日常使用与管理 5. 对各子公司、新项目进行运营管控 1) 根据公司决策层的需要，编写子公司、新项目的运营管控计划； 2) 根据公司决策层的需要，组织编制各子公司的经营计划与预算，并监控与跟踪各子公司的业务进展情况，牵头组织有关部门进行考核；3) 监督、指导孵化成功的新项目，定期整理、汇
6、总和分析各子公司、新项目的运营报告； 4) 指导各子公司、新项目绩效指标的制订、调整与评价； 5) 指导各子公司、新项目制订重要规章制度与流程； 6) 建立并完善各子公司、新项目的运营风险监控体系。 (二) 机构设置建议三、 人力资源部(一) 部门主要职责1. 人力资源规划2. 员工关系管理1) 建立、健全适应公司经营需要的用工、考核、晋升、奖惩、工资保险等人力资源管理制度；2) 拟订各项人力资源规章制度，监督和检查各部门对公司人力资源制度的落实；3) 落实和执行公司人员入职、调配、辞退、退休等的手续办理工作；4) 人事档案的建立、更新和维护；5) 负责员工劳动合同的签订、变更与终止，处理劳动
7、纠纷等工作6) 与工会对接，配合组织人员健康检查，建立员工健康档案；7) 员工考勤管理；8) 员工请假、休假的登记、统计管理。3. 薪酬福利管理1) 根据公司发展目标和人力资源规划，制订公司的薪酬、福利方案，经审批后组织实施；2) 研究和跟踪市场薪酬变化情况，制订相应的薪酬调整计划和激励机制；3) 根据员工绩效考核结果、岗位变动情况，及时调整员工工资；4) 组织编制员工工资表，以确保员工工资准确、正常发放；5) 负责员工各项社会保险、公积金等的缴纳工作。4. 绩效考核管理1) 拟订公司绩效考核管理制度，并对考核制度不断进行修正和完善；2) 拟订绩效考核计划，协助公司各部门负责人制订各部门员工绩
8、效考核指标体系；3) 定期组织实施绩效考核活动，对公司各部门员工的工作绩效进行考核评估；4) 各部门员工月度绩效制表与统计；5) 组织实施绩效考核的面谈工作，指导员工制订绩效改进计划；6) 接受员工考核申诉，并提出处理意见，重大申诉上报绩效考核管理委员会。5. 培训中心建设1) 建立并完善公司培训体系、培训制度及相关流程；2) 根据公司发展战略和内部培训需求，制订年度培训计划（包括外语培训）；3) 制订公司年度培训经费的预算并对其进行管理和使用；4) 负责进修、外培、内训的管理与实施；5) 负责内部培训师队伍及内部课程开发体系的建立、管理；6) 负责挑选和管理外部培训机构，并与外部培训机构等业
9、务合作部门建立良好合作关系，共享相关信息；7) 监控培训成果转化，跟踪员工的专业技能和综合素质提升，建立员工培训档案；8) 设计培训考核方式、考核内容、奖惩政策等。6. 招聘1) 根据公司现有编制及业务发展需要，协调、统计各部门人员招聘需求，制订招聘计划；2) 起草与发布招聘信息，建立人才市场、大专院校、网上招聘等相关招聘渠道，定期评估招聘渠道的有效性；3) 负责应聘人员的简历筛选、面试、录用等工作；4) 根据培训考核结果或竞聘结果，安排员工进行调动岗位；5) 建立和完善公司的人才选拔体系以及内部竞聘、外部招聘流程。7. 对公司的子公司、新项目进行人力资源管控1) 根据公司决策层的需要，编写子
10、公司、新项目的用人计划，并根据需要提出委派人员建议；2) 指导子公司、新项目的招聘工作、劳动合同签署、劳动关系管理等工作；3) 指导子公司、新项目的薪酬与绩效体系建设等工作；4) 对委派至子公司的高层管理人员定期进行阶段评价；5) 对子公司、新项目的相关运营管理人员进行定期培训与指导。(二) 机构设置建议四、 财务部(一) 部门主要职责、1. 常规财务工作1) 制订和完善公司财务管理制度和财务专项管理办法；2) 编制各类财务报表，出具财务分析；3) 会计核算；4) 协助运营管理部进行公司整体财务预算的编制和管理工作；5) 及时完成需要上缴的税费及管理费用，编制税务报表；6) 广州办事处资产管理
11、及收入上缴；7) 用友财务软件日常使用与管理；8) 核查、整理、汇总景区服务部售票组报送的售票存根联等相关票据；9) 统一管理公司仓库，并对办公室的办公用品分库、景区管理部的生产资料分库定期进行库存盘点，包括采购单、入库单、领用单、库存余量等，核对并确保无误；10) 协助办公室进行固定资产的年度盘查、核实与登记；11) 银行融资管理；12) 网上银行的使用与管理；13) 公司资金收支两条线管理；14) 负责内导、VIP接待、票款的收银统计工作；15) 负责网络订票预付款到账审核，根据旅行社团队订单及散客订单进行扣款；16) 负责与旅行社、线上第三方渠道进行票款对接与核验等工作。2. 印票与票库
12、管理1) 原始无条码景区门票采购；2) 无条码景区门票出入库登记、保管；3) 景区门票条码打印、盖章、印刷验收核对；4) 合格景区门票的出库登记；5) 停车场票据出入库登记、保管。3. 公司的子公司、新项目进行财务管控1) 根据公司决策层的需要，制订子公司、新项目的资金管控计划；2) 对各子公司、新项目进行资金管理； 3) 对各子公司财务预算进行管控；4) 对各子公司、新项目提出财务人员委派建议，并对委派的财务人员进行监管；5) 监督、指导子公司、新业务开展融资管理、资产管理；6) 对天涯海角旅行社（子公司）进行票据管控；7) 对子公司日常财务业务进行指导与监督。(二) 机构设置建议五、 信息
13、网络技术部(一) 部门主要职责1. 网络、硬件管理1) 负责网络体系结构的设计和硬件设备的选型；2) 负责公司计算机及相关设备的采购，并编写维护保养计划；3) 负责景区wifi无线网络覆盖的建设与维护；4) 办公硬件维护，包括但不限于公司所有计算机、打印机、复印机、扫描仪、绘图仪、视频摄像机、室内外LED显示屏及多媒体等设备的安装、调试、维修、技术支持及管理；5) 负责公司计算机及相关设备的备品配件、打印耗材等的领用、安装、更换、维修、技术支持及管理；6) 负责内外部网络维护与安全管理；7) 负责公司机房管理。2. 智慧化景区应用系统建设、维护与技术支持1) 负责公司景区智慧化建设项目的总体规
14、划；2) 负责公司所有智慧化建设项目的持续改进与日常维护；3) 负责智慧化建设项目实施工作的日常管理，协调解决项目实施过程中存在的问题；4) 负责公司智慧化景区应用系统的采购，并编写维护保养计划；5) 对智慧化景区应用系统的技术支持与维护，包括但不限于：呼叫坐席系统、高清实景在线系统、360度虚拟旅游系统、智能电子导览系统、视频安防监控系统、安防电子巡查系统等；6) 多媒体设备的技术支持与维护。3. 管理系统的技术支持与维护对公司管理软件系统的技术支持与维护，包括但不限于：人力资源系统、运营管理信息系统、财务管理系统、办公OA系统、视频会议系统、VIP管理系统、内导管理系统、背景音乐及广播系统
15、等。4. 订票、售票、验票系统技术支持与维护1) 负责团队、散客网络订票系统与APP订票系统的技术支持与维护；2) 停车场收费管理系统、窗口票务销售管理系统的技术支持与维护；3) 验票管理系统的技术支持与维护；4) 自助售票机的技术支持与维护。5. 门禁系统技术支持与维护6. 软件开发1) APP软件开发、测试及技术支持与维护；2) 负责公司新项目、新系统的业务需求调研，参与新项目、新系统的软件开发设计、系统功能测试、项目验收与技术交接等工作；3) 根据应用系统的业务需求（变更）报告，应用系统的二次开发和系统升级、测试工作；4) 负责公司所有智慧化应用系统源代码、应用程序的验收、测试及更新。7. 网站开发建设与维护1) 在线虚拟
